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桥西法院2016年部门预算
  发布时间:2016-04-10 16:06:39 打印 字号: | |

 

2016年张家口市桥西区部门预算

 

 

 

张家口市桥西区人民法院

 

 

 

 

 

 

张家口市桥西区人民法院编制

张家口市桥西区财政局审核

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

 

  一、年度发展规划目标及保障措施

    总体目标:2016年,是“十三五”规划的开局之年,也是全区抢抓机遇的关键之年。法院要全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和省委八届十二次全会、市委十届八次全会、区委九届六次全会重大决策部署,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,牢牢把握司法为民、公正司法主线,以提升案件质量为基础,以服务大局为己任,以深化改革为动力,以信息化建设为支撑,充分发挥审判职能,积极服务和保障全区建成经济强区、美丽桥西,实现转型升级和绿色崛起。

一、围绕区委工作大局,实施司法服务工程

要牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕建设“经济强区、美丽桥西”的目标,充分研究全区“一园四区”发展战略对法院工作带来的影响,找准服务大局结合点。依法处理涉及经济转型、城市建设、扶贫和美丽乡村建设、生态环境治理、社会保障等案件;积极参与我区基础设施建设、棚户区改造、房屋征收工作,超前介入化解园区企业矛盾,预先调处矛盾纠纷;服务区域经济发展,继续为我区招商引资工作献策献力。

二、充分发挥审判职能,有效化解矛盾纠纷

一是依法惩处刑事犯罪,维护社会和谐稳定。坚持宽严相济刑事政策,加大对贩毒和环境污染案件的惩治。积极参与社区矫正,加强未成年人犯罪审理,落实好未成年人犯罪记录封存制度。

二是充分发挥审判职能,有效化解矛盾纠纷。加强法院协同平台建设,创新调解机制,加强与各办事处和乡镇合作,发动联动调解作用,提高案件调撤率,实现案结、事了、人和。

三是开展好案件质量深化年活动,提高审判质量。继续开展案件质量三年会战,集中解决超审限、非诉环节时限长等问题。进一步缩短办案天数,提高办案质量和办案效率。实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制,实行瑕疵案件责任终身追究制。加强对发还改判案件的审理和监督,组织开展对优秀法律文书的评比和案件评查,重点对上访和发还改判案件进行质量评查。

四是深化执行改革,破解执行难题。构建执行大格局,加强立、审、执协作配合,督促义务人在立、审、执各阶段自动履行义务。同时强化执行网络管理监督,逐步实现与房屋登记、户籍管理、车辆管理、银行、工商、税务、公安等部门建立“点对点”财产查询和协助执行机制。加大执行力度,穷尽一切手段解决执行难问题。

五是坚持司法公开,提高司法透明度。深化司法公开,强化数字法院系统建设,依法公开一切可以公开的司法活动。实现庭审直播由数量向质量的飞跃发展,组织开展对优秀庭审直播评比活动。建设法院系统协同办公平台,实现公文流转、通知公告、及时通讯网络化,全面提升司法公信力。

三、关注民生,维护群众合法权益

一是深化便民诉讼服务体系建设。搞好诉前调解和信访接待工作。健全司法救助措施,加大对社会弱势群体救助力度。

二是推行诉访分离,依法解决涉诉信访。全面推进诉访分离运行模式,健全申请再审和申诉立案受理制度,完善涉诉信访终结程序,破解导入难、纠错难、终结难。强化领导接访、带案下访,加强社会联动,把工作重心放在解决问题上。

三是简化办案程序,提高办案效率。坚持该立则立,简化审批手续和立案程序,做到从简从快、繁简分流。完善网上法律咨询程序,发挥联动调解作用。

四、积极推进司法改革,持续抓好党风廉政建设

    紧抓司法改革时机。进一步深化审判权内部运行机制改革,逐步推行主审法官、合议庭办案负责制。加强廉政建设。建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度。落实法院内部人员过问案件的记录制度和责任追究制度,健全网络举报受理、违纪线索核查等工作机制,对查处出的违纪人员以零容忍态度惩治。加强机关作风纪律整顿,严格工作纪律,自觉接受人民群众的监督。

五、始终坚持党的领导,自觉接受社会监督

    始终把法院工作置于区委的坚强领导之下,从全局的角度思考问题,谋划工作,真正把区委的重大决策部署落到实处。坚持落实重要工作、重大事项请示报告制度。自觉接受人大、政协、检察机关、新闻媒体及社会各界监督,虚心听取意见建议,全面改进各项工作


部门职责-工作活动绩效目标

161张家口市桥西区人民法院

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、案件审判管理和执行

 

依法审判法院规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件,审判上级人民法院交办的刑事、民事、经济、行政案件及发还重审案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安我区建设,营造良好的法治环境。

 

 

 

 

 

案件审判

 

依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;依法审理刑事、民事、行政再审案件,人民检察院提出抗诉的案件。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全区工作大局,发挥服务保障职能。

案件结案率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

结案时间

10%及以上

5%及以上

正常

超出审限时间

案件调解率

15%及以上

10%及以上

5%及以上

5%以下

案件改判率

2%及以下

5%及以下

8%及以下

8%以上

案件审判执行

 

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

执行案件执结率

80%及以上

70%及以上

60%及以上

60%以下

执行案件执结时间

10%及以上

5%及以上

正常

超出审限时间

当事人满意度

85%及以上

75%及以上

75%及以上

75%以下

    审判管理

 

规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

完善审判质效评估体系,促进审判质效、健全司法权力运行机制,提升司法公信力。

审判程序合规率

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

审判质效评估率

100%

80%及以上

60%及以上

60%以下

司法技术辅助

 

开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

工作完成率

95%及以上

 

90%及以上

85%及以上

85%以下

 二、司法救助和国家赔偿

 

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。

改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

 

 

 

 

 

涉法涉诉

 

完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。

信访案件结案率

90%及以上

80%及以上

60%及以上

60%以下

信访处理满意度

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

司法救助

 

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。

司法救助数量

救助资金按时发放率95%以上

救助资金按时发放率90%以上

救助资金按时发放率85%以上

救助资金按时发放率80%以上

息诉罢访率

90%及以上

80%及以上

60%及以上

60%以下

国家赔偿

 

依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。

保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

国家赔偿案件结案率

90%及以上

85%及以上

80%及以上

80%以下

三、法院事务管理

1000000

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

 

 

 

 

 

综合业务管理

200000

加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;建立效绩考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

不断提高队伍素质和执行能力,推进信息公开,提升审判质效,改进司法工作作风,树立法院良好形象。

综合业务管理工作完成率

按计划完成工程进度

完成工程进度90%及以上

完成工程

进度70%及以上

完成工程

进度70%以下

 综合事务管理

800000

领导区人民法院的监察工作;管理法院司法行政工作;承办其他应由区人民法院负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率

按计划完成工程进度

完成工程进度90%及以上

完成工程

进度70%及以上

完成工程

进度70%以下

部门人员情况总表

161张家口市桥西区人民法院                                         截止时间:2015-12-31       单位:人

单位名称

编制人数

在职人数

非在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

张家口市桥西区人民法院

81

 

66

 

 

1

41

 

合 计

81

 

66

 

 

1

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入预算总表

161张家口市桥西区人民法院                                                            单位:元

单位编码

单位名称

合计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

事业收入(不含预算外)

事业单位上级补助收入

附属单位上缴收入

经营收入

其他收入

小计

其中:

事业费限额

行政性收费

161002

张家口市桥西区人民法院

15412870.39

15412870.39

 

800000.00

 

 

 

 

 

 

 

161

合 计

15412870.39

15412870.39

 

800000.00

 

 

 

 

 

 

 


部门支出预算总表

161张家口市桥西区人民法院                                                            单位:元

单位编码

单位名称

支出预算合计

人员经费

正常公用经费

专项公用经费

专项项目支出

转移支付

事业单位经营支出

其他支出

小计

其中:对下补助

161002

张家口市桥西区人民法院

15412870.39

9591145.79

1831724.60

3990000.00

 

 

 

 

 

161

合计

15412870.39

9591145.79

1831724.60

3990000.00

 

 

 

 

 


部门基本支出预算

161 张家口市桥西区人民法院                                                           单位:元

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

1

人员经费

9591145.79

9591145.79

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

6631912.93

6631912.93

 

 

 

30101

 

1、基本工资

1855309.00

1855309.00

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

2680802.00

2680802.00

 

 

 

30102

 

1)地区附加津贴

2116632.00

2116632.00

 

 

 

30102

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

236640.00

236640.00

 

 

 

30102

 

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

236640.00

236640.00

 

 

 

30102

 

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30.00

30.00

 

 

 

30102

 

  1)回族补贴

30.00

30.00

 

 

 

30102

 

  2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

 

5)上述项目之外的津贴补贴

327500.00

327500.00

 

 

 

30103

 

3、奖金

236404.25

236404.25

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

1801727.68

1801727.68

 

 

 

30104

 

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

30104

 

2)新基本养老保险费

1238166.16

1238166.16

 

 

 

30104

 

3)基本医疗保险费

546926.76

546926.76

 

 

 

30104

 

4)生育保险缴费

16634.76

16634.76

 

 

 

30104

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

30104

 

8)其它保险缴费

 

 

 

 

 

30105

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

57670.00

57670.00

 

 

 

30107

 

1)基础绩效工资

39360.00

39360.00

 

 

 

30107

 

2)奖励绩效工资

18310.00

18310.00

 

 

 

30107

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

  二、对个人和家庭的补助

2959232.86

2959232.86

 

 

 

 

 

1、离休费

86237.00

86237.00

 

 

 

30301

 

1)离休金

31980.00

31980.00

 

 

 

30301

 

2)离休人员补贴

44424.00

44424.00

 

 

 

30301

 

3)离休人员加发生活补贴

6958.00

6958.00

 

 

 

30301

 

4)离休人员增发1-2.5个月生活补贴

2875.00

2875.00

 

 

 

30301

 

5)其它与离休人员有关的补贴

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

2240313.02

2240313.02

 

 

 

30302

 

1)退休金

852987.12

852987.12

 

 

 

30302

 

2)退休人员补贴

1087452.00

1087452.00

 

 

 

30302

 

3)退休人员加发生活补贴

 

 

 

 

 

30302

 

4)退休人员年终一次性生活补助

84040.90

84040.90

 

 

 

30302

 

5)其它与退休人员有关的补贴

215833.00

215833.00

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

 

4)退职人员年终一次性生活补贴

 

 

 

 

 

30303

 

5)其它与退职人员有关的补贴

 

 

 

 

 

30304

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

 

5、生活补助

12096.00

12096.00

 

 

 

30307

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

2160.00

2160.00

 

 

 

30309

 

  1)独生子女父母奖励

2160.00

2160.00

 

 

 

30309

 

  2)其他奖励金

 

 

 

 

 

30311

 

9、住房公积金

609546.84

609546.84

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

 

  4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

30399

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

8880.00

8880.00

 

 

 

 

2

正常公用经费

1831724.60

1831724.60

 

 

 

 

 

1、日常运转经费

1041087.25

1041087.25

 

 

 

30201

 

  1)办公费

16500.00

16500.00

 

 

 

30205

 

  2)水费

11484.00

11484.00

 

 

 

30206

 

  3)电费

28776.00

28776.00

 

 

 

 

 

  4)邮电费

139990.00

139990.00

 

 

 

30207

 

        1)公务移动通讯费用补贴

79200.00

79200.00

 

 

 

30207

 

        2)其他邮电费

60790.00

60790.00

 

 

 

30208

 

  5)办公取暖费

120887.40

120887.40

 

 

 

30209

 

  6)物业管理费

 

 

 

 

 

30211

 

  7)差旅费

132000.00

132000.00

 

 

 

 

 

  8)维修(护)费

 

 

 

 

 

30213

 

      1)办公设备维修费

 

 

 

 

 

30213

 

      2)会计信息平台运行费

 

 

 

 

 

30215

 

  9)会议费

 

 

 

 

 

30216

 

  10)培训费

64041.57

64041.57

 

 

 

30229

 

  11)福利费

46949.40

46949.40

 

 

 

30202

 

  13)印刷费

 

 

 

 

 

30203

 

  14)咨询费

 

 

 

 

 

30204

 

  15)手续费

 

 

 

 

 

30214

 

  16)租赁费

 

 

 

 

 

30218

 

  17)专用材料费

 

 

 

 

 

30224

 

  18)被装购置费

 

 

 

 

 

30225

 

  19)专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

 

  20)劳务费

 

 

 

 

 

30227

 

  21)委托业务费

 

 

 

 

 

30299

 

  22)其他

480458.88

480458.88

 

 

 

 

 

2、住宅取暖费

122600.00

122600.00

 

 

 

30208

 

   1)在职住宅取暖费

75000.00

75000.00

 

 

 

30208

 

   2)离休住宅取暖费

2700.00

2700.00

 

 

 

30208

 

   3)退休住宅取暖费

44900.00

44900.00

 

 

 

30208

 

   4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

 

3、公务用车运行维护费

544874.41

544874.41

 

 

 

30231

 

    1)燃料费                             

346840.00

346840.00

 

 

 

30231

 

    2)维修费                             

40000.00

40000.00

 

 

 

30231

 

    3)保险费                              

78034.41

78034.41

 

 

 

30231

 

    4)车船税

 

 

 

 

 

30231

 

    5)过路过桥费

 

 

 

 

 

30231

 

    6)其他交通费                         

80000.00

80000.00

 

 

 

30212

 

4、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

30217

 

5、公务接待费

 

 

 

 

 

30228

 

6、工会经费

85388.76

85388.76

 

 

 

 

 

7、离退休人员公用经费

37774.18

37774.18

 

 

 

30299

 

 1)离休干部公用经费

800.00

800.00

 

 

 

30299

 

 2)离休干部特需费

500.00

500.00

 

 

 

30299

 

 3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

 

 4)离休人员福利费

799.50

799.50

 

 

 

30299

 

 5)退休干部公用经费

12300.00

12300.00

 

 

 

30299

 

 6)退休干部特需费

2050.00

2050.00

 

 

 

30299

 

 7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

 

 8)退休人员福利费

21324.68

21324.68

 

 

 

30299

 

 9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出预算

161张家口市桥西区人民法院                                                            单位:元

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

3

专项公用经费

3990000.00

3990000.00

 

 

 

2040599

201604100027

关于提前下达2016年政法转移支付资金的通知

1780000.00

1780000.00

 

 

 

2040599

201604100028

关于提前下达2016年政法转移支付资金的通知

1210000.00

1210000.00

 

 

 

2040502

201604500143

电子档案扫描加工费

800000.00

800000.00

 

 

 

2040502

201604500144

大型修缮

200000.00

200000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门“三公”及会议培训经费预算

161张家口市桥西区人民法院

单位:元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

608915.98

608915.98

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

544874.41

544874.41

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

544874.41

544874.41

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

544874.41

544874.41

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

64041.57

64041.57

 

 

 

 

部门政府采购预算

161张家口市桥西区人民法院

单位:元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

464874.41

 

 

 

 

 

464874.41

464874.41

464874.41

 

 

 

 

日常公用经费

346840

车辆加油服务

C050302

59800

5.8

346840

346840

346840

 

 

 

 

日常公用经费

78034.41

维修服务

 

20

 

78034.41

78034.41

78034.41

 

 

 

 

日常公用经费

40000

保险服务

C1503

20

2000

40000

40000

40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门组织政府非税收入预算明细表

161张家口市桥西区人民法院                                                         单位:元

单位编码

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

组织收入合计

预算内收入

基金收入

财政专户核拨

其中:应缴款项

161002

张家口市桥西区人民法院

103050103

罚没收入

罚没收入

800000.00

800000.00

 

 

 

161

 

 

合 计

 

800000.00

800000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 预算单位收支预算情况

收入预算安排表

161002张家口市桥西区人民法院                                                           单位:元

项 目 代 码

预 算 收 入 项 目

预 算 安 排

 

8

一般预算拨款

15412870.39

 

81

其中:事业费限额

 

 

82

      非限额补助

11422870.39

 

83

      纳入预算行政性收费安排

800000.00

 

84

      专项收入

 

 

85

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

86

      债务收入

 

 

87

      提前通知转移支付

2990000.00

 

88

      其他

200000.00

 

9

基金预算拨款

 

 

10

财政专户核拨

 

 

11

事业收入

 

 

12

事业单位上级补助收入

 

 

13

附属单位上缴收入

 

 

14

经营收入

 

 

15

其他收入

 

 

 

合计

15412870.39

 


人员经费支出安排表

161002张家口市桥西区人民法院                                                           单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

1

人员经费

9591145.79

9591145.79

 

 

 

 

 

 

  一、工资福利支出

6631912.93

6631912.93

 

 

 

2040501

30101

 

1、基本工资

1855309.00

1855309.00

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

2680802.00

2680802.00

 

 

 

2040501

30102

 

1)地区附加津贴

2116632.00

2116632.00

 

 

 

2040501

30102

 

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

236640.00

236640.00

 

 

 

2040501

30102

 

  1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

236640.00

236640.00

 

 

 

2040501

30102

 

  2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

30.00

30.00

 

 

 

2040501

30102

 

  1)回族补贴

30.00

30.00

 

 

 

2040501

30102

 

  2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2040501

30102

 

5)上述项目之外的津贴补贴

327500.00

327500.00

 

 

 

2040501

30103

 

3、奖金

236404.25

236404.25

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

1801727.68

1801727.68

 

 

 

2040501

30104

 

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

2040501

30104

 

2)新基本养老保险费

1238166.16

1238166.16

 

 

 

2100501

30104

 

3)基本医疗保险费

546926.76

546926.76

 

 

 

2100501

30104

 

4)生育保险缴费

16634.76

16634.76

 

 

 

2100501

30104

 

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2040501

30104

 

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2040501

30104

 

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2040501

30104

 

8)其它保险缴费

 

 

 

 

 

2040501

30105

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

57670.00

57670.00

 

 

 

2040501

30107

 

1)基础绩效工资

39360.00

39360.00

 

 

 

2040501

30107

 

2)奖励绩效工资

18310.00

18310.00

 

 

 

2040501

30107

 

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2040501

30199

 

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2040501

30199

 

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2040501

30199

 

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2040501

30199

 

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

  二、对个人和家庭的补助

2959232.86

2959232.86

 

 

 

 

 

 

1、离休费

86237.00

86237.00

 

 

 

2080501

30301

 

1)离休金

31980.00

31980.00

 

 

 

2080501

30301

 

2)离休人员补贴

44424.00

44424.00

 

 

 

2080501

30301

 

3)离休人员加发生活补贴

6958.00

6958.00

 

 

 

2080501

30301

 

4)离休人员增发1-2.5个月生活补贴

2875.00

2875.00

 

 

 

2080501

30301

 

5)其它与离休人员有关的补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

2240313.02

2240313.02

 

 

 

2080501

30302

 

1)退休金

852987.12

852987.12

 

 

 

2080501

30302

 

2)退休人员补贴

1087452.00

1087452.00

 

 

 

2080501

30302

 

3)退休人员加发生活补贴

 

 

 

 

 

2080501

30302

 

4)退休人员年终一次性生活补助

84040.90

84040.90

 

 

 

2080501

30302

 

5)其它与退休人员有关的补贴

215833.00

215833.00

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2080501

30303

 

1)退职生活费

 

 

 

 

 

2080501

30303

 

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2080501

30303

 

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080501

30303

 

4)退职人员年终一次性生活补贴

 

 

 

 

 

2080501

30303

 

5)其它与退职人员有关的补贴

 

 

 

 

 

2040501

30304

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2040501

30305

 

5、生活补助

12096.00

12096.00

 

 

 

2040501

30307

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

2040501

30308

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

2160.00

2160.00

 

 

 

2100799

30309

 

  1)独生子女父母奖励

2160.00

2160.00

 

 

 

2040501

30309

 

  2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2210201

30311

 

9、住房公积金

609546.84

609546.84

 

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

30312

 

  1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

30312

 

  2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

30312

 

  3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210202

30312

 

  4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

2210203

30313

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

2040501

30399

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

8880.00

8880.00

 

 

 


单位正常公用经费支出安排表

161002张家口市桥西区人民法院                                                           单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

 

2

正常公用经费

1831724.60

1831724.60

 

 

 

 

 

 

1、日常运转经费

1041087.25

1041087.25

 

 

 

2040501

30201

 

  1)办公费

16500.00

16500.00

 

 

 

2040501

30205

 

  2)水费

11484.00

11484.00

 

 

 

2040501

30206

 

  3)电费

28776.00

28776.00

 

 

 

 

 

 

  4)邮电费

139990.00

139990.00

 

 

 

2040501

30207

 

        1)公务移动通讯费用补贴

79200.00

79200.00

 

 

 

2040501

30207

 

        2)其他邮电费

60790.00

60790.00

 

 

 

2040501

30208

 

  5)办公取暖费

120887.40

120887.40

 

 

 

2040501

30209

 

  6)物业管理费

 

 

 

 

 

2040501

30211

 

  7)差旅费

132000.00

132000.00

 

 

 

 

 

 

  8)维修(护)费

 

 

 

 

 

2040501

30213

 

      1)办公设备维修费

 

 

 

 

 

2040501

30213

 

      2)会计信息平台运行费

 

 

 

 

 

2040501

30215

 

  9)会议费

 

 

 

 

 

2040501

30216

 

  10)培训费

64041.57

64041.57

 

 

 

2040501

30229

 

  11)福利费

46949.40

46949.40

 

 

 

2040501

30202

 

  13)印刷费

 

 

 

 

 

2040501

30203

 

  14)咨询费

 

 

 

 

 

2040501

30204

 

  15)手续费

 

 

 

 

 

2040501

30214

 

  16)租赁费

 

 

 

 

 

2040501

30218

 

  17)专用材料费

 

 

 

 

 

2040501

30224

 

  18)被装购置费

 

 

 

 

 

2040501

30225

 

  19)专用燃料费

 

 

 

 

 

2040501

30226

 

  20)劳务费

 

 

 

 

 

2040501

30227

 

  21)委托业务费

 

 

 

 

 

2040501

30299

 

  22)其他

480458.88

480458.88

 

 

 

 

 

 

2、住宅取暖费

122600.00

122600.00

 

 

 

2040501

30208

 

   1)在职住宅取暖费

75000.00

75000.00

 

 

 

2080501

30208

 

   2)离休住宅取暖费

2700.00

2700.00

 

 

 

2080501

30208

 

   3)退休住宅取暖费

44900.00

44900.00

 

 

 

2040501

30208

 

   4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

 

 

3、公务用车运行维护费

544874.41

544874.41

 

 

 

2040501

30231

 

    1)燃料费                             

346840.00

346840.00

 

 

 

2040501

30231

 

    2)维修费                             

40000.00

40000.00

 

 

 

2040501

30231

 

    3)保险费                             

78034.41

78034.41

 

 

 

2040501

30231

 

    4)车船税

 

 

 

 

 

2040501

30231

 

    5)过路过桥费

 

 

 

 

 

2040501

30231

 

    6)其他交通费                         

80000.00

80000.00

 

 

 

2040501

30212

 

4、因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

2040501

30217

 

5、公务接待费

 

 

 

 

 

2040501

30228

 

6、工会经费

85388.76

85388.76

 

 

 

 

 

 

7、离退休人员公用经费

37774.18

37774.18

 

 

 

2080501

30299

 

 1)离休干部公用经费

800.00

800.00

 

 

 

2080501

30299

 

 2)离休干部特需费

500.00

500.00

 

 

 

2080501

30299

 

 3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080501

30299

 

 4)离休人员福利费

799.50

799.50

 

 

 

2080501

30299

 

 5)退休干部公用经费

12300.00

12300.00

 

 

 

2080501

30299

 

 6)退休干部特需费

2050.00

2050.00

 

 

 

2080501

30299

 

 7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080501

30299

 

 8)退休人员福利费

21324.68

21324.68

 

 

 

2040501

30299

 

 9)退职人员福利费

 

 

 

 

 


专项公用经费支出安排表

161002张家口市桥西区人民法院                                                           单位:元

功能分类科目编码

项目代码

预算支出项目

经 费 来 源

合 计

一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

 

3

专项公用经费

3990000.00

3990000.00

 

 

 

2040599

201604100027

关于提前下达2016年政法转移支付资金的通知

1780000.00

1780000.00

 

 

 

2040599

201604100028

关于提前下达2016年政法转移支付资金的通知

1210000.00

1210000.00

 

 

 

2040502

201604500143

电子档案扫描加工费

800000.00

800000.00

 

 

 

2040502

201604500144

大型修缮

200000.00

200000.00

 

 

 


人员经费计算依据情况表

161002张家口市桥西区人民法院                           单位:人

序号

  

现有数

核定数

 

1

单位性质

 

 

行政

2

单位规格

 

 

副处级

3

定编人数

81

 

 

4

单位实有职工总数

66

 

 

5

单位实有在职人数

66

 

 

6

1、公务员、事业单位管理人员

64

 

 

7

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

2

 

 

8

单位实有非在职人数

 

 

 

9

离休人员

1

 

 

10

1、公务员、事业单位管理人员

1

 

 

11

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

12

退休人员

41

 

 

13

1、公务员、事业单位管理人员

41

 

 

14

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

15

退职人员

 

 

 

16

1、公务员、事业单位管理人员

 

 

 

17

2、专业技术人员、技术工人、普通工人

 

 

 

18

遗属

2

 

 

19

预算年度全日制在校学生人数

 

 

 

20

1、留学生

 

 

 

21

2、研究生

 

 

 

22

3、本科生

 

 

 

23

4、专科生

 

 

 

24

5、中专生

 

 

 

25

公务员人数

 

 

 

26

社保机构开支的离休人数

 

 

 

27

社保机构开支的退休人数

 

 

 

28

社保机构开支的退职人数

 

 

 


正常公用经费计算依据情况表

161002张家口市桥西区人民法院                                                   

序号

  

计量单位

现有数

核定数

 

1

单位性质

 

 

 

行政

2

单位分类

 

2

 

 

3

单位内设机构数

 

11

 

 

4

编制人数

81

 

 

5

实有人数

66

 

 

6

在职实有人数

66

 

 

7

其中:在职正省级

 

 

 

8

      在职副省级

 

 

 

9

      在职正厅级

 

 

 

10

      在职副厅级

 

 

 

11

      在职正处级

 

 

 

12

      在职副处级

2

 

 

13

      在职其他

64

 

 

14

非在职人数

 

 

 

15

      待分流

 

 

 

16

      分流学习

 

 

 

17

      病休

 

 

 

18

      提前离岗

 

 

 

19

离休实有人数

1

 

 

20

退休实有人数

41

 

 

21

退职实有人数

 

 

 

22

小汽车编制数

20

 

 

23

公务用车实有数

20

 

 

24

      小汽车

20

 

 

25

      中轿车

 

 

 

26

      大客车

 

 

 

27

      卡车

 

 

 

28

      船艇

 

 

 

29

      摩托车

 

 

 

30

      其他车辆

 

 

 

31

办公用房面积

平方米

2732

 

 

32

办公电话(外线)

 

 

 

33

在职公费住宅电话

 

 

 

34

办公用电设备

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部门预算情况说明

 

一、一般预算收入:反映本部门当年一般预算拨款收入。2016年一般预算收入1541.29万元,其中:非限额补助1142.29万元,纳入预算行政性收费安排80万元,提前下达的上级转移支付299万元,其他20万元。

二、支出说明                

2016年部门预算为1541.29万元,其中:基本支出1142.29万元,是按定员额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出;项目支出100万元,主要用于电子档案扫描加工、大型修缮项目支出;提前下达的上级转移支付299万元,主要用于办案业务经费和业务装备购置。

三、“三公”经费和会议培训费预算中,因公出国(境)费和公务接待费零增长,会议费预算零增长。由于严格落实管理支出的要求,公务用车运行维护费54.49万元较2015年减少13.32万元;由于近年来中央和省要求对于干部的培训逐渐加强,2016年培训费预算6.40万元较2015年增加2.06万元。


附表3-1
部门预算收支总表
单位:元
收入 支出
    预算数     预算数
一、财政拨款收入 15412870.39 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出 11825677.83
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 2411924.20
九、医疗卫生与计划生育支出 565721.52
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 609546.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计 15412870.39 本年支出合计 15412870.39
         用事业基金弥补收支差额                 结余分配
         年初结转和结余                 年末结转和结余
合计 15412870.39 合计 15412870.39

附表3-2
部门预算收入总表
单位:元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 15412870.39 15412870.39
204 公共安全支出 11825677.83 11825677.83
20405 法院 11825677.83 11825677.83
2040501   行政运行 7835677.83 7835677.83
2040502   一般行政管理事务 1000000.00 1000000.00
2040599   其他法院支出 2990000.00 2990000.00
208 社会保障和就业支出 2411924.20 2411924.20
20805 行政事业单位离退休 2411924.20 2411924.20
2080501   归口管理的行政单位离退休 2411924.20 2411924.20
210 医疗卫生与计划生育支出 565721.52 565721.52
21005 医疗保障 563561.52 563561.52
2100501   行政单位医疗 563561.52 563561.52
21007 计划生育事务 2160.00 2160.00
2100799   其他计划生育事务支出 2160.00 2160.00
221 住房保障支出 609546.84 609546.84
22102 住房改革支出 609546.84 609546.84
2210201   住房公积金 609546.84 609546.84

附表3-3
部门预算支出总表
单位:元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 15412870.39 11422870.39 3990000.00
204 公共安全支出 11825677.83 7835677.83 3990000.00
20405 法院 11825677.83 7835677.83 3990000.00
2040501   行政运行 7835677.83 7835677.83
2040502   一般行政管理事务 1000000.00 1000000.00
2040599   其他法院支出 2990000.00 2990000.00
208 社会保障和就业支出 2411924.20 2411924.20
20805 行政事业单位离退休 2411924.20 2411924.20
2080501   归口管理的行政单位离退休 2411924.20 2411924.20
210 医疗卫生与计划生育支出 565721.52 565721.52
21005 医疗保障 563561.52 563561.52
2100501   行政单位医疗 563561.52 563561.52
21007 计划生育事务 2160.00 2160.00
2100799   其他计划生育事务支出 2160.00 2160.00
221 住房保障支出 609546.84 609546.84
22102 住房改革支出 609546.84 609546.84
2210201   住房公积金 609546.84 609546.84

附表3-4
部门预算财政拨款收支总表
单位:元
收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 15412870.39 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出
四、公共安全支出 11825677.83 11825677.83
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 2411924.20 2411924.20
九、医疗卫生与计划生育支出 565721.52 565721.52
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 609546.84 609546.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
本年收入合计 15412870.39 本年支出合计 15412870.39 15412870.39
年初财政拨款结转和结余 年末结转和结余
合计 15412870.39 合计 15412870.39 15412870.39


附表3-5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
单位:元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 15412870.39 11422870.39 3990000.00
204 公共安全支出 11825677.83 7835677.83 3990000.00
20405 法院 11825677.83 7835677.83 3990000.00
2040501   行政运行 7835677.83 7835677.83
2040502   一般行政管理事务 1000000.00 1000000.00
2040599   其他法院支出 2990000.00 2990000.00
208 社会保障和就业支出 2411924.20 2411924.20
20805 行政事业单位离退休 2411924.20 2411924.20
2080501   归口管理的行政单位离退休 2411924.20 2411924.20
210 医疗卫生与计划生育支出 565721.52 565721.52
21005 医疗保障 563561.52 563561.52
2100501   行政单位医疗 563561.52 563561.52
21007 计划生育事务 2160.00 2160.00
2100799   其他计划生育事务支出 2160.00 2160.00
221 住房保障支出 609546.84 609546.84
22102 住房改革支出 609546.84 609546.84
2210201   住房公积金 609546.84 609546.84


附表3-6
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 11422870.39 9591145.79 1831724.6
30101 基本工资 1855309 1855309
30102 津贴补贴 2680802 2680802
30103 奖金 236404.25 236404.25
30104 社会保障缴费 1801727.68 1801727.68
30107 绩效工资 57670 57670
30301 离休费 86237 86237
30302 退休费 2240313.02 2240313.02
30305 生活补助 12096 12096
30309 奖励金 2160 2160
30311 住房公积金 609546.84 609546.84
30399 其他对个人和家庭的补助支出 8880 8880
30201 办公费 16500 16500
30205 水费 11484 11484
30206 电费 28776 28776
30207 邮电费 139990 139990
30208 办公取暖费 120887.4 120887.4
30211 差旅费 132000 132000
30216 培训费 64041.57 64041.57
30229 福利费 46949.4 46949.4
30299 其他 480458.88 480458.88
30208 住宅取暖费 122600 122600
30231 公务用车运行维护费 544874.41 544874.41
30228 工会经费 85388.76 85388.76
30299 离退休人员公用经费 37774.18 37774.18


附表3-7
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
单位:元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计


附表3-8
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
单位:元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计


附表3-9
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计 544874.41 544874.41
一、因公出国(境)费
二、公务用车购置及运行费
其中:公务用车购置费
       公务用车运行费 544874.41 544874.41
三、公务接待费

责任编辑:河北省张家口市桥西区人民法院
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