第一部分 部门预算情况
年度目标及保障措施
一、年度发展规划目标
总体目标：
区法院未来五年工作思路是：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，牢牢把握司法为民、公正司法主线，以提升案件质量为基础，以服务大局为己任，以深化改革为动力，以信息化建设为支撑，充分发挥审判职能，积极服务和保障全区建成经济强区、美丽桥西，实现转型升级和绿色崛起。
一是严抓案件质量，提升办案效率。坚持不懈地抓好审判管理。强化“一把手”工程，明确目标，层层负责。继续紧盯关键节点、关键指标不放松，加强流程监控，强化态势分析，抓好案件评查和庭审评查，落实责任追究办法，强化庭审规范和问题整改，鼓足干劲，拒绝理由，不断提高办案质效。
二是强化审判职能，突出抓好执法办案。坚持宽严相济刑事政策，维护社会公平正义。主动服务区域经济发展，加强与各办事处和乡镇合作，发挥联动调解作用，提高案件调撤率。坚持不懈地推进诉前调解、繁简分流、轻型快审等工作。在确保案件质量的同时，通过工作机制创新，提高办案效率，缓解案多人少的矛盾和压力。
三是强化执行改革，真正破解执行难题。构建执行大格局，建立健全监督指导工作机制、联动执行工作机制、信用惩戒工作机制。加强立、审、执协作配合，督促义务人在立、审、执各阶段自动履行义务。打造立体化曝光平台，将失信被执行人纳入法院失信被执行人名单库。同时强化执行网络管理监督，逐步实现与房屋户籍管理、车辆管理、银行、税务、公安等部门建立“点对点”财产查询和协助执行机制。
四是强化司法公开，让权力真正在阳光下运行。强化数字法院系统建设，实现庭审直播由数量向质量的飞跃发展，组织开展对优秀庭审直播评比活动,在促进司法公开的同时，倒逼办案人员提升业务素质和庭审能力。建设法院系统协同办公平台，实现公文流转、通知公告、及时通讯网络化，全面提升司法公信力。抓好官方网站、微博、微信的建设和运用，促进自有媒体和外宣媒体的互动融合，让社会更多的了解法院，信任法官，尊崇法治。
五是强化司法为民，抓好服务民生建设。实现诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368热线等服务平台无缝对接，搞好诉前调解工作和信访接待工作。实现立案、审判、执行、信访各部门以及专家、律师、志愿者等第三方的业务协同，健全司法救助措施，加大为社会弱势群体救助力度。推进诉访分离运行模式，依法解决涉诉信访。强化领导接访、带案下访，加强社会联动，把工作重心放在解决问题上。推行网上申诉信访和远程视频接访，方便群众及时反映诉求。
六是强化队伍建设，提升干警司法能力。坚持从严治院，弘扬实干实政的担当精神。全面提升法官庭审驾驭、裁判文书制作和信息化应用能力。加强作风和纪律建设，及时通报典型案例，经常开展警示教育，促进形成风清气正的氛围。
七是强化思想认识，积极投身司法改革。提前深入做好调查研究，紧密结合法院实际，以落实法官责任制为基础，深化审判权内部运行机制改革，在各业务庭室选择资深法官推行主审法官负责制审理案件，先行试点。
职责分类绩效目标：
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
一、案件审判管理和执行
依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。
案件审判 依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。 依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。 结案时间 10%及以上 5%及以上 正常 超出审限时间
案件调解率 15%及以上 10%及以上 5%及以上 5%以下
案件结案率 90%及以上 85%及以上 80%及以上 80%以下
案件判决执行 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 执行案件执结时间 10%及以上 5%及以上 正常 超出审限时间
执行案件执结率 80％及以上 70％及以上 60％及以上 60％以下
审判管理 规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。 完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。 审判程序合规率 100% 80%及以上 60%及以上 60%以下
司法技术辅助 开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。 为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 工作完成率
90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下
二、司法救助和国家赔偿 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。 改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
涉法涉诉 完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。 保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。 信访案件结案率 90%及以上 85%及以上 80%及以上 80%以下
司法救助 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 司法救助数量 救助资金按时发放率95%以上 救助资金按时发放率90%以上 救助资金按时发放率85%以上 救助资金按时发放率80%以上
息诉罢访率 90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下
国家赔偿 依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。 保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。 国家赔偿案件结案率 90％及以上 85％及以上 80％及以上 80％以下
三、法院事务管理 系统综合业务管理和综合事务管理。 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。
综合业务管理 加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。 综合业务管理工作完成率 按计划完成工程进度 完成工程进度90%及以上 完成工程
进度70%及以上 完成工程
进度70%以下
综合事务管理 领导区人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由区人民法院负责的工作。 高质高效完成年度各项工作。 各项保障工作完成率 按计划完成工程进度 完成工程进度90%及以上 完成工程
进度70%及以上 完成工程
进度70%以下
二、实现年度发展规划目标的保障措施
一、围绕区委工作大局，实施司法服务工程
围绕建设“经济强区、美丽桥西”的目标，充分研究全区“一园四区”发展战略对法院工作带来的影响，依法处理涉及经济转型、城市建设、扶贫和美丽乡村建设、生态环境治理、社会保障等案件；积极参与我区基础设施建设、棚户区改造、房屋征收工作，超前介入化解园区企业矛盾，预先调处矛盾纠纷；服务区域经济发展，继续为我区招商引资工作献策献力。
二、充分发挥审判职能，有效化解矛盾纠纷
一是依法惩处刑事犯罪，维护社会和谐稳定。坚持宽严相济刑事政策，加大对贩毒和环境污染案件的惩治。积极参与社区矫正，加强未成年人犯罪审理，落实好未成年人犯罪记录封存制度。
二是充分发挥审判职能，有效化解矛盾纠纷。加强法院协同平台建设，创新调解机制，加强与各办事处和乡镇合作，发动联动调解作用，提高案件调撤率，实现案结、事了、人和。
三是开展好案件质量深化年活动，提高审判质量。继续开展案件质量三年会战，集中解决超审限、非诉环节时限长等问题。实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制，实行瑕疵案件责任终身追究制。加强对发还改判案件的审理和监督，组织开展对优秀法律文书的评比和案件评查，重点对上访和发还改判案件进行质量评查。
四是深化执行改革，破解执行难题。构建执行大格局，加强立、审、执协作配合，督促义务人在立、审、执各阶段自动履行义务。同时强化执行网络管理监督，逐步实现与房屋登记、户籍管理、车辆管理、银行、工商、税务、公安等部门建立“点对点”财产查询和协助执行机制。
五是坚持司法公开，提高司法透明度。深化司法公开，强化数字法院系统建设，依法公开一切可以公开的司法活动。实现庭审直播由数量向质量的飞跃发展，组织开展对优秀庭审直播评比活动。建设法院系统协同办公平台，实现公文流转、通知公告、及时通讯网络化，全面提升司法公信力。
三、关注民生，维护群众合法权益
一是深化便民诉讼服务体系建设。实现诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368热线等服务平台无缝对接，搞好诉前调解工作和信访接待工作。健全司法救助措施，加大为社会弱势群体救助力度。
二是推行诉访分离，依法解决涉诉信访。全面推进诉访分离运行模式，健全申请再审和申诉立案受理制度，完善涉诉信访终结程序，破解导入难、纠错难、终结难。强化领导接访、带案下访，加强社会联动，把工作重心放在解决问题上。
三是简化办案程序，提高办案效率。坚持该立则立，简化审批手续和立案程序，做到从简从快、繁简分流。完善网上法律咨询程序，发挥联动调解作用。
四、积极推进司法改革，持续抓好党风廉政建设
紧抓司法改革时机。进一步深化审判权内部运行机制改革，逐步推行主审法官、合议庭办案负责制。加强廉政建设。建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度。健全网络举报受理、违纪线索核查等工作机制，对查处出的违纪人员以零容忍态度惩治。加强机关作风纪律整顿，严格工作纪律，自觉接受人民群众的监督。
五、始终坚持党的领导，自觉接受社会监督
始终把法院工作置于区委的坚强领导之下，从全局的角度思考问题，谋划工作，真正把区委的重大决策部署落到实处。坚持落实重要工作、重大事项请示报告制度。自觉接受人大、政协、检察机关、新闻媒体及社会各界监督，虚心听取意见建议，全面改进各项工作。
部门职责-工作活动绩效目标
161桥西区人民法院 单位：元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
案件审判管理和执行 60000.00 依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。
案件审判 60000.00 依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。 依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。 案件调解率 15%及以上 10%及以上 5%及以上 5%以下
结案时间 10%及以上 5%及以上 正常 超出审限时间
案件结案率 90%及以上 85%及以上 80%及以上 80%以下
案件判决执行 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 执行案件执结时间 10%及以上 5%及以上 正常 超出审限时间
执行案件执结率 80％及以上 70％及以上 60％及以上 60％以下
审判管理 规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。 完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。 审判程序合规率 100% 80%及以上 60%及以上 60%以下
司法技术辅助 开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。 为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 工作完成率 90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下
司法救助和国家赔偿 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。 改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
涉法涉诉 完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。 保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。 信访案件结案率 90%及以上 85%及以上 80%及以上 80%以下
司法救助 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 息诉罢访率 90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下
司法救助数量 救助资金按时发放率95%以上 救助资金按时发放率90%以上 救助资金按时发放率85%以上 救助资金按时发放率80%以上
国家赔偿 依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。 保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。 国家赔偿案件结案率 90％及以上 85％及以上 80％及以上 80％以下
法院事务管理 2990000.00 系统综合业务管理和综合事务管理。 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。
综合业务管理 加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。 综合业务管理工作完成率 按计划完成工程进度 完成工程进度90%及以上 完成工程
进度70%及以上 完成工程
进度70%以下
综合事务管理 2990000.00 领导区人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由区人民法院负责的工作。 高质高效完成年度各项工作。 各项保障工作完成率 按计划完成工程进度 完成工程进度90%及以上 完成工程
进度70%及以上 完成工程
进度70%以下
部门收支预算总表
161桥西区人民法院 单位：元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 18434727.61
1 一般公共预算拨款 18434727.61
其中：限额补助
非限额补助 15682227.61
行政事业性收费 60000.00
专项收入
国有资产有偿使用收入
政府住房基金收入
中央财政提前通知转移支付 2692500.00
其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中：事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出 18434727.61
1 基本支出 15384727.61
其中：人员经费 13290227.61
日常公用经费 2094500.00
2 项目支出 3050000.00
其中：本级支出 3050000.00
对下补助
3 其他支出
部门基本支出预算
161桥西区人民法院 单位：元
经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
基本支出总计 15384727.61 15384727.61
人员经费合计 13290227.61 13290227.61
一、工资福利支出 4663809.60 4663809.60
1、基本工资 1949174.88 1949174.88
2、津贴补贴 1992988.08 1992988.08
（1）地区附加津贴1 1571548.08 1571548.08
（2）地区附加津贴2
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 421440.00 421440.00
1）国家出台保留的岗位津贴1 421440.00 421440.00
2）国家出台保留的岗位津贴2
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
1）回族补贴
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
3、在职人员年终一次性奖金
4、社会保障缴费 684686.64 684686.64
（1）基本养老保险费1
（2）基本养老保险费2
（3）基本医疗保险费1 665736.96 665736.96
（4）基本医疗保险费2
（5）生育保险费1 18949.68 18949.68
（6）生育保险费2
（7）工伤保险费1
（8）工伤保险费2
（9）其他社保缴费
5、基本工资2
6、其他工资福利支出
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
（3）其他
7、绩效工资 36960.00 36960.00
（1）基础绩效工资1 36960.00 36960.00
（2）基础绩效工资2
（3）奖励绩效工资1
（4）奖励绩效工资2
二、对个人和家庭的补助 4425674.28 4425674.28
1、离休费 85779.00 85779.00
（1）离休金 37980.00 37980.00
（2）离休人员补贴 44424.00 44424.00
（3）离休人员年终一次性生活补助
（4）离休人员上述项目之外的补贴
（5）离休人员增发1-2.5个月生活补助 3375.00 3375.00
2、退休费 2224812.72 2224812.72
（1）退休金 1033878.72 1033878.72
（2）退休人员补贴 1182636.00 1182636.00
（3）退休人员年终一次性生活补助
（4）退休人员上述项目之外的补贴 8298.00 8298.00
（5）退休人员年终奖
3、退职（役）费
（1）退职生活费
（2）退职人员补贴
（3）退职人员年终一次性生活补助
（4）退职人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
4、抚恤金
5、生活补助 12096.00 12096.00
6、医疗费
7、助学金
8、奖励金 1920.00 1920.00
（1)独生子女父母奖励 1920.00 1920.00
（2)其他奖励金
9、住房公积金1 427050.72 427050.72
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
（1）在职人员提租补贴
（2）离休人员提租补贴
（3）退休人员提租补贴
（4）退职（役）人员提租补贴
11、住房公积金2
12、其他对个人和家庭的补助支出 1674015.84 1674015.84
（2）其他 1674015.84 1674015.84
养老保险费预留 3913051.00 3913051.00
养老保险费预留1 3913051.00 3913051.00
养老保险费预留2
离休费2
（1）离休金
（2）离休人员补贴
（3）离休人员年终一次性生活补助
（4）离休人员上述项目之外的补贴
（5）离休人员增发1-2.5个月生活补助
退休费2
（1）退休金
（2）退休人员补贴
（3）退休人员年终一次性生活补助
2016年相关项目 287692.73 287692.73
2016年在职人员年终一次性奖金 178909.58 178909.58
2016年离休人员年终一次性生活补助 3165.00 3165.00
2016年退休人员年终一次性生活补助 81909.15 81909.15
2016年奖励绩效 23709.00 23709.00
基本工资合计 1949174.88 1949174.88
住房公积金合计 427050.72 427050.72
日常公用经费合计 2094500.00 2094500.00
1、基础定额项目 1670982.45 1670982.45
（1）办公费 14850.00 14850.00
（2）水费 10614.00 10614.00
（3）电费 26596.00 26596.00
（4）邮电费 125915.00 125915.00
1）公务移动通讯费用补贴 70440.00 70440.00
2）其他邮电费 55475.00 55475.00
（5）办公取暖费
（6）个人取暖费
（7）差旅费
（8）维修（护）费
（9）会议费
（10）办公设备购置费
（11）因公出国（境）费用
（12）公务用车运行维护费
1）燃料费
2）维修费
3）保险费
4）其他交通费
（13）离退休干部经费 44046.47 44046.47
1）离休干部公用经费 800.00 800.00
2）离休干部特需费 500.00 500.00
3）离休干部住宅公用电话费
4）离休人员福利费 949.50 949.50
5）退休干部公用经费 13700.00 13700.00
6）退休干部特需费 2250.00 2250.00
7）退休干部住宅公用电话费
8）退休人员福利费 25846.97 25846.97
9）退职人员福利费
10）离休干部参观休养经费
（14）公务交通补贴 377400.00 377400.00
（15）印刷费
（16）咨询费
（17）手续费
（18）租赁费
（19）专用材料费
（20）被装购置费
（21）专用燃料费
（22）劳务费
（23）委托业务费
（24）其他业务费 1071560.98 1071560.98
2、按规定比例计提项目 174130.15 174130.15
（1）培训费
（2）公务接待费
（3）工会经费 104475.58 104475.58
（4）福利费 69654.57 69654.57
（5）党组织活动经费
3、特殊因素项目
（1）业务用房运行费
（2）办公用房运行补助
（3）网络运行维护费
（4）大宗印刷费
（5）专项邮电费
（6）专项购置费
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
（8）临时办公室经费
（9）中央空调及电梯运行费
（10）不可预见费
2016年相关项目 249387.40 249387.40
2016年办公取暖费 120887.40 120887.40
2016年个人取暖费 128500.00 128500.00
办公费2
邮电费2
部门项目支出预算
161桥西区人民法院 单位：元
项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 项目类型 项目级次 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 3050000.00 3050000.00
案件审判管理和执行 60000.00 60000.00
案件审判 60000.00 60000.00
1、返还被告人罚金 桥西区人民法院 2040502 专项业务 专项事务 本级 60000.00 60000.00
法院事务管理 2990000.00 2990000.00
综合事务管理 2990000.00 2990000.00
1、办案业务经费 桥西区人民法院 2040599 专项业务 专项公用 本级 1350000.00 1350000.00
2、法院建设补助资金 桥西区人民法院 2040599 专项购置 装备购置 本级 162500.00 162500.00
3、业务装备经费 桥西区人民法院 2040599 基建 信息系统建设 本级 1180000.00 1180000.00
4、电子档案加工扫描 桥西区人民法院 2040502 专项业务 专项事务 本级 297500.00 297500.00
部门政府采购预算
161桥西区人民法院 单位：元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额
项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
桥西区人民法院小计 313194.52 313194.52 313194.52
大型修缮 行政单位用房施工 B0104 1 302694.52 302694.52 302694.52 302694.52
接财政数据专线需配置专门台式电脑一台及彩色打印机一台 计算机设备 A020101 台 1 10500.00 10500.00 10500.00 10500.00
部门组织政府非税收入计划
161桥西区人民法院 单位：元
单位名称 收入分类科目编码 收入项目名称 收入类型 合 计 一般公共预算收入 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户收入 其中:应缴款项 其中:部门或财政调剂收入
合 计 1460000.00 1460000.00 1460000.00
桥西区人民法院 103050103 罚没收入 罚没收入 460000.00 460000.00 460000.00
桥西区人民法院 103040201 诉讼费 行政事业性收费收入 1000000.00 1000000.00 1000000.00
部门基本情况表
161桥西区人民法院 单位：人
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数
行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职
合 计 14 81 61 1 45
桥西区人民法院 行政 副处级 财政拨款 14 81 61 1 45
第二部分
预算单位收支预算情况
一、桥西区人民法院收支预算
收支预算总表
161002桥西区人民法院 单位：元
项 目代 码 预算收支项目 预算金额
预算收入 18434727.61
1 一般公共预算拨款 18434727.61
其中：限额补助
非限额补助 15682227.61
行政事业性收费 60000.00
专项收入
国有资产有偿使用收入
政府住房基金收入
中央财政提前通知转移支付 2692500.00
其他
2 基金预算拨款
3 国有资本经营预算拨款
4 财政专户核拨
5 其他来源收入
其中：事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出 18434727.61
1 人员经费 13290227.61
2 日常公用经费 2094500.00
3 项目支出 3050000.00
4 其他支出
人员经费预算
161002桥西区人民法院 单位：元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 13290227.61 13290227.61
一、工资福利支出 4663809.60 4663809.60
2040501 1、基本工资 1949174.88 1949174.88
2、津贴补贴 1992988.08 1992988.08
2040501 （1）地区附加津贴1 1571548.08 1571548.08
（2）地区附加津贴2
（3）（特殊）岗位津贴（补贴） 421440.00 421440.00
2040501 1）国家出台保留的岗位津贴1 421440.00 421440.00
2）国家出台保留的岗位津贴2
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴
1）回族补贴
2）职工劳模荣誉津贴
（5）上述项目之外的津贴补贴
2040501 3、在职人员年终一次性奖金
4、社会保障缴费 684686.64 684686.64
2040501 （1）基本养老保险费1
（2）基本养老保险费2
2101101 （3）基本医疗保险费1 665736.96 665736.96
（4）基本医疗保险费2
2101101 （5）生育保险费1 18949.68 18949.68
（6）生育保险费2
（7）工伤保险费1
（8）工伤保险费2
（9）其他社保缴费
5、基本工资2
6、其他工资福利支出
（1）长期聘用人员和长期临时工工资
（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金
（3）其他
7、绩效工资 36960.00 36960.00
2040501 （1）基础绩效工资1 36960.00 36960.00
（2）基础绩效工资2
2040501 （3）奖励绩效工资1
（4）奖励绩效工资2
二、对个人和家庭的补助 4425674.28 4425674.28
1、离休费 85779.00 85779.00
2080501 （1）离休金 37980.00 37980.00
2080501 （2）离休人员补贴 44424.00 44424.00
2080501 （3）离休人员年终一次性生活补助
2080501 （4）离休人员上述项目之外的补贴
2080501 （5）离休人员增发1-2.5个月生活补助 3375.00 3375.00
2、退休费 2224812.72 2224812.72
2080501 （1）退休金 1033878.72 1033878.72
2080501 （2）退休人员补贴 1182636.00 1182636.00
2080501 （3）退休人员年终一次性生活补助
2080501 （4）退休人员上述项目之外的补贴 8298.00 8298.00
（5）退休人员年终奖
3、退职（役）费
（1）退职生活费
（2）退职人员补贴
（3）退职人员年终一次性生活补助
（4）退职人员上述项目之外的补贴
（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费
4、抚恤金
2040501 5、生活补助 12096.00 12096.00
6、医疗费
7、助学金
8、奖励金 1920.00 1920.00
2100799 （1)独生子女父母奖励 1920.00 1920.00
（2)其他奖励金
2210201 9、住房公积金1 427050.72 427050.72
10、待规范津贴补贴人员提租补贴
（1）在职人员提租补贴
（2）离休人员提租补贴
（3）退休人员提租补贴
（4）退职（役）人员提租补贴
11、住房公积金2
12、其他对个人和家庭的补助支出 1674015.84 1674015.84
2040501 （2）其他 1674015.84 1674015.84
养老保险费预留 3913051.00 3913051.00
2040501 养老保险费预留1 3913051.00 3913051.00
养老保险费预留2
离休费2
（1）离休金
（2）离休人员补贴
（3）离休人员年终一次性生活补助
（4）离休人员上述项目之外的补贴
（5）离休人员增发1-2.5个月生活补助
退休费2
（1）退休金
（2）退休人员补贴
（3）退休人员年终一次性生活补助
2016年相关项目 287692.73 287692.73
2040501 2016年在职人员年终一次性奖金 178909.58 178909.58
2080501 2016年离休人员年终一次性生活补助 3165.00 3165.00
2080501 2016年退休人员年终一次性生活补助 81909.15 81909.15
2040501 2016年奖励绩效 23709.00 23709.00
基本工资合计 1949174.88 1949174.88
住房公积金合计 427050.72 427050.72
日常公用经费预算
161002桥西区人民法院 单位：元
功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 资 金 来 源
合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合计 2094500.00 2094500.00
1、基础定额项目 1670982.45 1670982.45
2040501 （1）办公费 14850.00 14850.00
2040501 （2）水费 10614.00 10614.00
2040501 （3）电费 26596.00 26596.00
（4）邮电费 125915.00 125915.00
2040501 1）公务移动通讯费用补贴 70440.00 70440.00
2040501 2）其他邮电费 55475.00 55475.00
2040501 （5）办公取暖费
2040501 （6）个人取暖费
2040501 （7）差旅费
（8）维修（护）费
（9）会议费
（10）办公设备购置费
（11）因公出国（境）费用
（12）公务用车运行维护费
2040501 1）燃料费
2040501 2）维修费
2040501 3）保险费
2040501 4）其他交通费
（13）离退休干部经费 44046.47 44046.47
2080501 1）离休干部公用经费 800.00 800.00
2080501 2）离休干部特需费 500.00 500.00
3）离休干部住宅公用电话费
2080501 4）离休人员福利费 949.50 949.50
2080501 5）退休干部公用经费 13700.00 13700.00
2080501 6）退休干部特需费 2250.00 2250.00
7）退休干部住宅公用电话费
2080501 8）退休人员福利费 25846.97 25846.97
9）退职人员福利费
10）离休干部参观休养经费
2040501 （14）公务交通补贴 377400.00 377400.00
（15）印刷费
（16）咨询费
（17）手续费
（18）租赁费
（19）专用材料费
（20）被装购置费
（21）专用燃料费
2040501 （22）劳务费
（23）委托业务费
2040501 （24）其他业务费 1071560.98 1071560.98
2、按规定比例计提项目 174130.15 174130.15
2040501 （1）培训费
（2）公务接待费
2040501 （3）工会经费 104475.58 104475.58
2040501 （4）福利费 69654.57 69654.57
（5）党组织活动经费
3、特殊因素项目
（1）业务用房运行费
（2）办公用房运行补助
（3）网络运行维护费
（4）大宗印刷费
（5）专项邮电费
（6）专项购置费
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
（8）临时办公室经费
（9）中央空调及电梯运行费
（10）不可预见费
2016年相关项目 249387.40 249387.40
2040501 2016年办公取暖费 120887.40 120887.40
2040501 2016年个人取暖费 128500.00 128500.00
2040501 办公费2
2040501 邮电费2
项目支出预算
161002桥西区人民法院 单位：元
项目名称 功能分类科目编码 项目类型 资 金 来 源
大类 小类 合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入
合 计 3050000.00 3050000.00
返还被告人罚金 2040502 专项业务项目 专项事务 60000.00 60000.00
办案业务经费 2040599 专项业务项目 专项公用 1350000.00 1350000.00
法院建设补助资金 2040599 专项购置项目 装备购置 162500.00 162500.00
业务装备经费 2040599 基建项目 信息系统建设 1180000.00 1180000.00
电子档案加工扫描 2040502 专项业务项目 专项事务 297500.00 297500.00
第三部分 预算说明
一、一般预算收入：反映部门当年一般预算收入。2017年一般预算收入18434727.61元，其中非限额补助15682227.61元，行政事业性收费60000元，提前下达的上级转移支付2692500元。
二、支出说明
2017年部门预算为18434727.61元，其中：基本支出15384727.61元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出；项目支出357500元，主要用于返还被告罚金、电子档案扫描加工项目支出；提前下达的上级转移支付2692500元，主要用于办案业务经费和业务装备购置。
三、“三公”经费和会议培训费预算中，因公出国（境）费和公务接待费零增长。因我单位公务用车运行维护费，培训费是从提前下达的上级转移支付中支出，故公务用车运行维护费和培训费预算数为0元。
部门预算收支总表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 预算年度：2017 预算年度：2017 金额单位：元
序号 收入 资金来源 支出
栏次 项 目 预算数 项 目 预算数
栏次 1 2 3 4
6 一、财政拨款收入 18434727.61 一、一般公共服务支出 0.00
7 二、上级拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
8 三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
9 其中：财政专户收入 0.00 四、公共安全支出 14881357.91
10 四、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00
11 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
12 六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
13 八、社会保障和就业支出 2439712.34
14 九、医疗卫生与计划生育支出 686606.64
15 十、节能环保支出 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00
17 十二、农林水支出 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00
21 十六、金融支出 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00
24 十九、住房保障支出 427050.72
25 二十、粮油物资储备支出 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00
27 二十二、其他支出 0.00
28 本年收入合计 18434727.61 本年支出合计 18434727.61
29 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
30 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00
31 合计 18434727.61 合计 18434727.61
部门预算收入总表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 年度： 预算年度：2017 金额单位：元
序号 科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 功能分类科目编码 科目名称 小计 事业费限额 小计 其中：财政专户收入 其他来源收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 合计 18434727.61 18434727.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 14881357.91 14881357.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20405 法院 14881357.91 14881357.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2040501 行政运行 11831357.91 11831357.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2040502 一般行政管理事务 357500.00 357500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2040599 其他法院支出 2692500.00 2692500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 2439712.34 2439712.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 2439712.34 2439712.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 2439712.34 2439712.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 210 医疗卫生与计划生育支出 686606.64 686606.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 21007 计划生育事务 1920.00 1920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2100799 其他计划生育事务支出 1920.00 1920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 21011 行政事业单位医疗 684686.64 684686.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2101101 行政单位医疗 684686.64 684686.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 221 住房保障支出 427050.72 427050.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 22102 住房改革支出 427050.72 427050.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2210201 住房公积金 427050.72 427050.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算支出总表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 年度： 预算年度：2017 金额单位：元
序号 科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 功能分类科目编码 科目名称 事业费限额 其他 其他来源收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
6 合计 18434727.61 15384727.61 3050000.00 0.00 0.00 0.00
7 204 公共安全支出 14881357.91 11831357.91 3050000.00 0.00 0.00 0.00
8 20405 法院 14881357.91 11831357.91 3050000.00 0.00 0.00 0.00
9 2040501 行政运行 11831357.91 11831357.91 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2040502 一般行政管理事务 357500.00 0.00 357500.00 0.00 0.00 0.00
11 2040599 其他法院支出 2692500.00 0.00 2692500.00 0.00 0.00 0.00
12 208 社会保障和就业支出 2439712.34 2439712.34 0.00 0.00 0.00 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 2439712.34 2439712.34 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 2439712.34 2439712.34 0.00 0.00 0.00 0.00
15 210 医疗卫生与计划生育支出 686606.64 686606.64 0.00 0.00 0.00 0.00
16 21007 计划生育事务 1920.00 1920.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2100799 其他计划生育事务支出 1920.00 1920.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 21011 行政事业单位医疗 684686.64 684686.64 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2101101 行政单位医疗 684686.64 684686.64 0.00 0.00 0.00 0.00
20 221 住房保障支出 427050.72 427050.72 0.00 0.00 0.00 0.00
21 22102 住房改革支出 427050.72 427050.72 0.00 0.00 0.00 0.00
22 2210201 住房公积金 427050.72 427050.72 0.00 0.00 0.00 0.00
部门预算财政拨款收支总表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 预算年度：2017 金额单位：元
序号 收入 支出 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
6 一、一般公共预算财政拨款 18434727.61 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8 三、国有资本经营预算财政拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
9 四、公共安全支出 14881357.91 14881357.91 0.00 0.00
10 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
11 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13 八、社会保障和就业支出 2439712.34 2439712.34 0.00 0.00
14 九、医疗卫生与计划生育支出 686606.64 686606.64 0.00 0.00
15 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
21 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23 十八、国土海洋气候等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24 十九、住房保障支出 427050.72 427050.72 0.00 0.00
25 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26 二十一、国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28 本年收入合计 18434727.61 本年支出合计 18434727.61 18434727.61 0.00 0.00
29 年初财政拨款结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00
30 合计 18434727.61 合计 18434727.61 18434727.61 0.00 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 预算年度：2017 预算年度：2017 金额单位：元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
栏次 功能分类科目编码 科目名称 其他来源收入
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 18434727.61 15384727.61 3050000.00
7 204 公共安全支出 14881357.91 11831357.91 3050000.00
8 20405 法院 14881357.91 11831357.91 3050000.00
9 2040501 行政运行 11831357.91 11831357.91 0.00
10 2040502 一般行政管理事务 357500.00 0.00 357500.00
11 2040599 其他法院支出 2692500.00 0.00 2692500.00
12 208 社会保障和就业支出 2439712.34 2439712.34 0.00
13 20805 行政事业单位离退休 2439712.34 2439712.34 0.00
14 2080501 归口管理的行政单位离退休 2439712.34 2439712.34 0.00
15 210 医疗卫生与计划生育支出 686606.64 686606.64 0.00
16 21007 计划生育事务 1920.00 1920.00 0.00
17 2100799 其他计划生育事务支出 1920.00 1920.00 0.00
18 21011 行政事业单位医疗 684686.64 684686.64 0.00
19 2101101 行政单位医疗 684686.64 684686.64 0.00
20 221 住房保障支出 427050.72 427050.72 0.00
21 22102 住房改革支出 427050.72 427050.72 0.00
22 2210201 住房公积金 427050.72 427050.72 0.00
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 预算年度：2017 预算年度：2017 金额单位：元
序号 科目 基本支出 基本支出 项目支出
栏次 经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 15384727.61 13290227.61 2094500.00
7 301 工资福利支出 10453495.02 10453495.02 0.00
8 30101 基本工资 3623190.72 3623190.72 0.00
9 30102 津贴补贴★ 1992988.08 1992988.08 0.00
10 30103 奖金 178909.58 178909.58 0.00
11 30104 其他社会保障缴费★ 4597737.64 4597737.64 0.00
12 30107 绩效工资 60669.00 60669.00 0.00
13 302 商品和服务支出 2094500.00 0.00 2094500.00
14 30201 办公费 14850.00 0.00 14850.00
15 30205 水费 10614.00 0.00 10614.00
16 30206 电费 26596.00 0.00 26596.00
17 30207 邮电费 125915.00 0.00 125915.00
18 30208 取暖费 249387.40 0.00 249387.40
19 30228 工会经费 104475.58 0.00 104475.58
20 30229 福利费 69654.57 0.00 69654.57
21 30239 其他交通费用★ 377400.00 0.00 377400.00
22 30299 其他商品和服务支出 1115607.45 0.00 1115607.45
23 303 对个人和家庭的补助 2836732.59 2836732.59 0.00
24 30301 离休费 88944.00 88944.00 0.00
25 30302 退休费 2306721.87 2306721.87 0.00
26 30305 生活补助 12096.00 12096.00 0.00
27 30309 奖励金 1920.00 1920.00 0.00
28 30311 住房公积金 427050.72 427050.72 0.00
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 预算年度：2017 预算年度：2017 金额单位：元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
栏次 功能分类科目编码 科目名称 其他来源收入
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 0.00 0.00 0.00
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 预算年度：2017 预算年度：2017 金额单位：元
序号 科目 合计 基本支出 项目支出
栏次 功能分类科目编码 科目名称 其他来源收入
栏次
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 预算年度：2017 预算年度：2017 金额单位：元
序号 项 目 资金来源
栏次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00
7 一、因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00
8 二、公务用车购置及运维费 0.00 0.00 0.00 0.00
9 其中：公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00
10 公务用车运行费 0.00 0.00 0.00 0.00
11 三、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00
桥西区人民法院预算情况说明
一、部门职责、机构设置等基本情况
一、单位职责
人民法院是国家的审判机关，行使国家审判权，是国家权力的重要组成部分。我院依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审，我院主要职责如下：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
（四）受理由我院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。
（五）审判由我区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（六）依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
（七）依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。
（八）负责我院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
各部门职责：
1、立案庭：负责对刑事、民事、经济、行政、执行、审判监督、法医鉴定等所有需要编案号的案件立案、登记编号、预收费用；处理各类来信来访；审理督促程序案件；办理公示催告；督查审判庭办案审限。
2、刑事审判庭：依法审判具有管辖权的一审各类公诉案件和自诉刑事案件。
3、民事审判庭：审判一审婚姻家庭类案件，审判继承析产、房地产及其它不动产、损害赔偿、有关债务纠纷、劳动争议、人身权等案件，并指导本院各基层法庭的民事审判工作。
4、行政审判庭：审判一审行政案件，执行非诉行政执行案件。
5、审判监督庭：复查不服本院已发生法律效力的判决、裁定和调解，依法审理各类再审案件。
6、执行庭：依法执行由一审管辖并制作的已发生法律效力的具有给付内容或履行一定行为的判决、裁定、调解书。
人员构成：在职61人，离休一人，退休45人。
二、部门预算安排总体情况
一、一般预算收入：反映部门当年一般预算拨款收入。2017年一般预算收入18434727.61元，其中非限额补助15682227.61元，行政事业性收费60000元，提前下达的上级转移支付2692500元。
二、支出说明
2017年部门预算为18434727.61元，其中：基本支出15384727.61元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出；项目支出357500元，主要用于返还被告罚金、电子档案扫描加工项目支出；提前下达的上级转移支付2692500元，主要用于办案业务经费和业务装备购置。
三、“三公”经费和会议培训费预算中，因公出国（境）费和公务接待费零增长，会议费预算零增长。因我单位公务用车运行维护费，培训费是从提前下达的上级转移支付中支出，故公务用车运行维护费和培训费预算数为0元。
四、政府采购情况：2017年我院部门预算中列入政府采购资金31.32万元。
三、机关运行经费安排情况
部门2017年机关运行经费预算共安排517039.02元，具体见下表
项 目 金额（元）
办公费 14850
邮电费 125915
差旅费
会议费
福利费 69654.57
日常维修费
专用材料及一般设备购置费
办公用房水电费 37210
办公用房取暖费 120887.4
办公用房物业管理费
公务用车运行维护费
离退休干部经费 44046.47
其他费用 104475.58
四、财政拨款“三公”经费预算情况
我部门“三公”经费预算情况：2017年预算安排“三公”经费0元，其中：因出国（境）经费0万元，2016年0万元，较去年减少0万元，原因是无出国；公务用车运行维护费0万元，2016年54.49万元，较去年减少54.49万元，原因是我单位公务用车运行维护费从提前下达的上级转移支付中支出，故公务用车运行维护费预算数为0万元；公务接待费0万元，2016年0万元，较去年减少0万元，原因是未安排公务接待费。
五、 绩效预算信息情况
一、年度发展规划目标
总体目标：
区法院未来五年工作思路是：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，牢牢把握司法为民、公正司法主线，以提升案件质量为基础，以服务大局为己任，以深化改革为动力，以信息化建设为支撑，充分发挥审判职能，积极服务和保障全区建成经济强区、美丽桥西，实现转型升级和绿色崛起。
一是严抓案件质量，提升办案效率。坚持不懈地抓好审判管理。强化“一把手”工程，明确目标，层层负责。继续紧盯关键节点、关键指标不放松，加强流程监控，强化态势分析，抓好案件评查和庭审评查，落实责任追究办法，强化庭审规范和问题整改，鼓足干劲，拒绝理由，不断提高办案质效。
二是强化审判职能，突出抓好执法办案。坚持宽严相济刑事政策，维护社会公平正义。主动服务区域经济发展，加强与各办事处和乡镇合作，发挥联动调解作用，提高案件调撤率。坚持不懈地推进诉前调解、繁简分流、轻型快审等工作。在确保案件质量的同时，通过工作机制创新，提高办案效率，缓解案多人少的矛盾和压力。
三是强化执行改革，真正破解执行难题。构建执行大格局，建立健全监督指导工作机制、联动执行工作机制、信用惩戒工作机制。加强立、审、执协作配合，督促义务人在立、审、执各阶段自动履行义务。打造立体化曝光平台，将失信被执行人纳入法院失信被执行人名单库。同时强化执行网络管理监督，逐步实现与房屋户籍管理、车辆管理、银行、税务、公安等部门建立“点对点”财产查询和协助执行机制。
四是强化司法公开，让权力真正在阳光下运行。强化数字法院系统建设，实现庭审直播由数量向质量的飞跃发展，组织开展对优秀庭审直播评比活动,在促进司法公开的同时，倒逼办案人员提升业务素质和庭审能力。建设法院系统协同办公平台，实现公文流转、通知公告、及时通讯网络化，全面提升司法公信力。抓好官方网站、微博、微信的建设和运用，促进自有媒体和外宣媒体的互动融合，让社会更多的了解法院，信任法官，尊崇法治。
五是强化司法为民，抓好服务民生建设。实现诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368热线等服务平台无缝对接，搞好诉前调解工作和信访接待工作。实现立案、审判、执行、信访各部门以及专家、律师、志愿者等第三方的业务协同，健全司法救助措施，加大为社会弱势群体救助力度。推进诉访分离运行模式，依法解决涉诉信访。强化领导接访、带案下访，加强社会联动，把工作重心放在解决问题上。推行网上申诉信访和远程视频接访，方便群众及时反映诉求。
六是强化队伍建设，提升干警司法能力。坚持从严治院，弘扬实干实政的担当精神。全面提升法官庭审驾驭、裁判文书制作和信息化应用能力。加强作风和纪律建设，及时通报典型案例，经常开展警示教育，促进形成风清气正的氛围。
七是强化思想认识，积极投身司法改革。提前深入做好调查研究，紧密结合法院实际，以落实法官责任制为基础，深化审判权内部运行机制改革，在各业务庭室选择资深法官推行主审法官负责制审理案
件，先行试点。
职责分类绩效目标：
部门职责-工作活动绩效目标
161桥西区人民法院 单位：元
职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
优 良 中 差
案件审判管理和执行 60000.00 依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。
案件审判 60000.00 依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。 依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。 案件调解率 15%及以上 10%及以上 5%及以上 5%以下
结案时间 10%及以上 5%及以上 正常 超出审限时间
案件结案率 90%及以上 85%及以上 80%及以上 80%以下
案件判决执行 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 执行案件执结时间 10%及以上 5%及以上 正常 超出审限时间
执行案件执结率 80％及以上 70％及以上 60％及以上 60％以下
审判管理 规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。 完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。 审判程序合规率 100% 80%及以上 60%及以上 60%以下
司法技术辅助 开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。 为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 工作完成率 90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下
司法救助和国家赔偿 完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。 改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
涉法涉诉 完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。 保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。 信访案件结案率 90%及以上 85%及以上 80%及以上 80%以下
司法救助 对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 息诉罢访率 90%及以上 80%及以上 60%及以上 60%以下
司法救助数量 救助资金按时发放率95%以上 救助资金按时发放率90%以上 救助资金按时发放率85%以上 救助资金按时发放率80%以上
国家赔偿 依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。 保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。 国家赔偿案件结案率 90％及以上 85％及以上 80％及以上 80％以下
法院事务管理 2990000.00 系统综合业务管理和综合事务管理。 提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。
综合业务管理 加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。 综合业务管理工作完成率 按计划完成工程进度 完成工程进度90%及以上 完成工程
进度70%及以上 完成工程
进度70%以下
综合事务管理 2990000.00 领导区人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由区人民法院负责的工作。 高质高效完成年度各项工作。 各项保障工作完成率 按计划完成工程进度 完成工程进度90%及以上 完成工程
进度70%及以上 完成工程
进度70%以下
二、实现年度发展规划目标的保障措施
一、围绕区委工作大局，实施司法服务工程
围绕建设“经济强区、美丽桥西”的目标，充分研究全区“一园四区”发展战略对法院工作带来的影响，依法处理涉及经济转型、城市建设、扶贫和美丽乡村建设、生态环境治理、社会保障等案件；积极参与我区基础设施建设、棚户区改造、房屋征收工作，超前介入化解园区企业矛盾，预先调处矛盾纠纷；服务区域经济发展，继续为我区招商引资工作献策献力。
二、充分发挥审判职能，有效化解矛盾纠纷
一是依法惩处刑事犯罪，维护社会和谐稳定。坚持宽严相济刑事政策，加大对贩毒和环境污染案件的惩治。积极参与社区矫正，加强未成年人犯罪审理，落实好未成年人犯罪记录封存制度。
二是充分发挥审判职能，有效化解矛盾纠纷。加强法院协同平台建设，创新调解机制，加强与各办事处和乡镇合作，发动联动调解作用，提高案件调撤率，实现案结、事了、人和。
三是开展好案件质量深化年活动，提高审判质量。继续开展案件质量三年会战，集中解决超审限、非诉环节时限长等问题。实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制，实行瑕疵案件责任终身追究制。加强对发还改判案件的审理和监督，组织开展对优秀法律文书的评比和案件评查，重点对上访和发还改判案件进行质量评查。
四是深化执行改革，破解执行难题。构建执行大格局，加强立、审、执协作配合，督促义务人在立、审、执各阶段自动履行义务。同时强化执行网络管理监督，逐步实现与房屋登记、户籍管理、车辆管理、银行、工商、税务、公安等部门建立“点对点”财产查询和协助执行机制。
五是坚持司法公开，提高司法透明度。深化司法公开，强化数字法院系统建设，依法公开一切可以公开的司法活动。实现庭审直播由数量向质量的飞跃发展，组织开展对优秀庭审直播评比活动。建设法院系统协同办公平台，实现公文流转、通知公告、及时通讯网络化，全面提升司法公信力。
三、关注民生，维护群众合法权益
一是深化便民诉讼服务体系建设。实现诉讼服务大厅、诉讼服务网、12368热线等服务平台无缝对接，搞好诉前调解工作和信访接待工作。健全司法救助措施，加大为社会弱势群体救助力度。
二是推行诉访分离，依法解决涉诉信访。全面推进诉访分离运行模式，健全申请再审和申诉立案受理制度，完善涉诉信访终结程序，破解导入难、纠错难、终结难。强化领导接访、带案下访，加强社会联动，把工作重心放在解决问题上。
三是简化办案程序，提高办案效率。坚持该立则立，简化审批手续和立案程序，做到从简从快、繁简分流。完善网上法律咨询程序，发挥联动调解作用。
四、积极推进司法改革，持续抓好党风廉政建设
紧抓司法改革时机。进一步深化审判权内部运行机制改革，逐步推行主审法官、合议庭办案负责制。加强廉政建设。建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度。健全网络举报受理、违纪线索核查等工作机制，对查处出的违纪人员以零容忍态度惩治。加强机关作风纪律整顿，严格工作纪律，自觉接受人民群众的监督。
五、始终坚持党的领导，自觉接受社会监督
始终把法院工作置于区委的坚强领导之下，从全局的角度思考问题，谋划工作，真正把区委的重大决策部署落到实处。坚持落实重要工作、重大事项请示报告制度。自觉接受人大、政协、检察机关、新闻媒体及社会各界监督，虚心听取意见建议，全面改进各项工作。
六、政府采购预算情况
2017年我院部门预算中列入政府采购资金31.32万元，具体见下表
桥西区人民法院部门政府采购预算情况
序号 采购项目 采购物品 采购数量 采购金额（万元）
1 大型修缮 行政单位用房施工 1 30.27
2 接财政数据专线需配置专门台式电脑一台及彩色打印机一台
计算机设备
1
1.05
小计 31.32
七、国有资产信息：
我单位2016年末国有资产共计13047459.84元，包括电脑，公务用车等资产。
八、对相关专业性较强的名词解释
一般预算收入：反映部门当年一般预算拨款收入。财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。
转移支付：是政府间的一种补助。它是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。
政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
九、其他需要说明的事项
本单位无其他需要说明的事项