张家口市桥西区人民法院决算公开情况

第一部分　 张家口市桥西区人民法院概况

一、单位职责

人民法院是国家的审判机关，行使国家审判权，是国家权力的重要组成部分。我院依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审，我院主要职责如下：

　 （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

　 （二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

　 （三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

　 （四）受理由我院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。

　 （五）审判由我区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

　 （六）依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

　 （七）依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

　 （八）负责我院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

　 （九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

　　各部门职责：

　　1、立案庭：负责对刑事、民事、经济、行政、执行、审判监督、法医鉴定等所有需要编案号的案件立案、登记编号、预收费用；处理各类来信来访；审理督促程序案件；办理公示催告；督查审判庭办案审限。

　　2、刑事审判庭：依法审判具有管辖权的一审各类公诉案件和自诉刑事案件。

　　3、民事审判庭：审判一审婚姻家庭类案件，审判继承析产、房地产及其它不动产、损害赔偿、有关债务纠纷、劳动争议、人身权等案件，并指导本院各基层法庭的民事审判工作。

　　4、行政审判庭：审判一审行政案件，执行非诉行政执行案件。

　　5、审判监督庭：复查不服本院已发生法律效力的判决、裁定和调解，依法审理各类再审案件。

6、执行庭：依法执行由一审管辖并制作的已发生法律效力的具有给付内容或履行一定行为的判决、裁定、调解书。

二、单位构成

我单位由立案庭，刑事审判庭，民事审判庭，行政审判庭，审判监督庭和执行庭六个部门组成，2016年末共61人。

第二部分　 张家口市桥西区人民法院2016年度部门决算报表（详见后附Excel表格）

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、政府采购情况表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　张家口市桥西区人民法院2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度收入共计1654.27万元，支出共计1431.23万元，与2015年决算数相比，收入增加159.22万元，增长10.65%；支出增加11.73万元，增长0.83%。主要原因：本年度受理案件增多，经费支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入共计1654.27万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出共计1431.23万元，其中，基本支出为1067.57万元，项目支出为363.66万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入1654.27万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。本年财政拨款支出1431.23万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，较年初预算数减少110.06万元，主要原因：节约经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费支出决算为59.11万元，全部为公务用车运行维护费（2016年度本单位未购置公务用车），较2015年决算数减少16.23万元，降低21.54%。因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费支出0万元，公务接待费支出0万元。“三公”经费减少的主要原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，节约经费支出。

六、机关运经费的支出情况的说明

本年机关运行经费支出129.12万元，总体较2015年减少373.15万元，降低74.29%。主要原因：2015年误将项目支出放入基本支出中，使得机关运行经费数过多；加强支出管理，节省财力，节约开支。

七、政府采购情况的说明

　本年政府采购支出总额134.1万元，全部为政府采购货物支出，比年初预算数减少1.09万元，降低0.81%。

八、其他重要事项的情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2016年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 金额单位：万元

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 1,654.27 一、一般公共服务支出 30 0.00

　　其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00

二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00

三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 1,049.20

四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00

五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00

六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 36 0.00

8 八、社会保障和就业支出 37 270.18

9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 62.09

10 十、节能环保支出 39 0.00

11 十一、城乡社区支出 40 0.00

12 十二、农林水支出 41 0.00

13 十三、交通运输支出 42 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00

15 十五、商业服务业等支出 44 0.00

16 十六、金融支出 45 0.00

17 十七、援助其他地区支出 46 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00

19 十九、住房保障支出 48 49.77

20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00

21 二十一、其他支出 50 0.00

本年收入合计 22 1,654.27 本年支出合计 51 1,431.23

用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00

年初结转和结余 24 119.84 　其中：提取职工福利基金 53 0.00

　其中：项目支出结转和结余 25 0.00 　　　　转入事业基金 54 0.00

26 年末结转和结余 55 342.88

27 　其中：项目支出结转和结余 56 145.34

28 57

总计 29 1,774.11 总计 58 1,774.11

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

　　2.本表含政府性基金预算财政拨款。

　　3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入

支出功能分类 小计

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 1,654.27 1,654.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 1,285.24 1,285.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20405 法院 1,270.24 1,270.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040501 　行政运行 776.24 776.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040502 　一般行政管理事务 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040599 　其他法院支出 399.00 399.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20406 司法 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040699 　其他司法支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 257.21 257.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 257.21 257.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 　归口管理的行政单位离退休 257.21 257.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 62.05 62.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障 61.85 61.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100501 　行政单位医疗 61.85 61.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 　其他计划生育事务支出 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 　住房公积金 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

　　2.本表含政府性基金预算财政拨款。

　　3.本表批复到项级科目。

　　4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

—2.%d —

支出决算批复表

财决批复03表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 金额单位：万元

科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出

支出功能分类

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6

合计 1,431.23 1,067.57 363.66 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 1,049.20 685.54 363.66 0.00 0.00 0.00

20405 法院 1,035.93 685.54 350.39 0.00 0.00 0.00

2040501 　行政运行 675.83 675.83 0.00 0.00 0.00 0.00

2040502 　一般行政管理事务 99.46 9.71 89.75 0.00 0.00 0.00

2040599 　其他法院支出 260.64 0.00 260.64 0.00 0.00 0.00

20406 司法 13.27 0.00 13.27 0.00 0.00 0.00

2040699 　其他司法支出 13.27 0.00 13.27 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 270.18 270.18 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 270.18 270.18 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 　归口管理的行政单位离退休 270.18 270.18 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 62.09 62.09 0.00 0.00 0.00 0.00

21005 医疗保障 61.89 61.89 0.00 0.00 0.00 0.00

2100501 　行政单位医疗 61.89 61.89 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00

2100799 　其他计划生育事务支出 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 　住房公积金 49.77 49.77 0.00 0.00 0.00 0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

　　2.本表含政府性基金预算财政拨款。

　　3.本表批复到项级科目。

　　4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 金额单位：万元

收　　 入 支　　 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 1,654.27 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 31 1,049.20 1,049.20 0.00

5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 35 270.18 270.18 0.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 62.09 62.09 0.00

10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00

12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00

13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 46 49.77 49.77 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 22 1,654.27 本年支出合计 49 1,431.23 1,431.23 0.00

年初财政拨款结转和结余 23 89.84 年末财政拨款结转和结余 50 312.88 312.88 0.00

　一般公共预算财政拨款 24 89.84 51

　政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52

26 53

总计 27 1,744.11 总计 54 1,744.11 1,744.11 0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

　　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 4 —

部门一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 部门：河北省张家口市桥西区人民法院 部门：河北省张家口市桥西区人民法院 单位：万元

科目 本年支出合计 基本支出　 项目支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 1,431.23 1,067.57 363.66

204 公共安全支出 1049.20 685.54 363.66

20405 法院 1035.93 685.54 350.39

2040501 行政运行 675.83 675.83

2040502 一般行政管理事务 99.46 9.71 89.75

2040599 其他法院支出 260.64 260.64

20406 司法 13.27 13.27

2040699 其他司法支出 13.27 13.27

208 社会保障和就业支出 270.18 270.18

20805 行政事业单位离退休 270.18 270.18

2080501 归口管理的行政单位离退休 270.18 270.18

210 医疗卫生与计划生育支出 62.09 62.09

21005 医疗保障 61.89 61.89

2100501 行政单位医疗 61.89 61.89

21007 计划生育事务 0.19 0.19

2100799 其他计划生育事务支出 0.19 0.19

221 住房保障支出 49.77 49.77

22102 住房改革支出 49.77 49.77

2210201 住房公积金 49.77 49.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 金额单位：万元

人员经费 公用经费

科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 599.15 302 商品和服务支出 129.12 310 其他资本性支出 0.00

30101 　基本工资 297.87 30201 　办公费 15.53 31001 　房屋建筑物购建 0.00

30102 　津贴补贴 161.24 30202 　印刷费 0.00 31002 　办公设备购置 0.00

30103 　奖金 56.39 30203 　咨询费 0.00 31003 　专用设备购置 0.00

30104 　其他社会保障缴费 68.45 30204 　手续费 0.00 31005 　基础设施建设 0.00

30106 　伙食补助费 0.00 30205 　水费 3.88 31006 　大型修缮 0.00

30107 　绩效工资 1.83 30206 　电费 4.55 31007 　信息网络及软件购置更新 0.00

30108 　机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 　邮电费 0.00 31008 　物资储备 0.00

30109 　职业年金缴费 0.00 30208 　取暖费 20.69 31009 　土地补偿 0.00

30199 　其他工资福利支出 13.36 30209 　物业管理费 0.00 31010 　安置补助 0.00

303 对个人和家庭的补助 339.31 30211 　差旅费 0.00 31011 　地上附着物和青苗补偿 0.00

30301 　离休费 7.64 30212 　因公出国（境）费用 0.00 31012 　拆迁补偿 0.00

30302 　退休费 256.02 30213 　维修(护)费 3.95 31013 　公务用车购置 0.00

30303 　退职（役）费 0.00 30214 　租赁费 0.00 31019 　其他交通工具购置 0.00

30304 　抚恤金 0.00 30215 　会议费 0.00 31020 　产权参股 0.00

30305 　生活补助 0.91 30216 　培训费 3.28 31099 　其他资本性支出 0.00

30306 　救济费 0.00 30217 　公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00

30307 　医疗费 0.00 30218 　专用材料费 0.00 30401 　企业政策性补贴 0.00

30308 　助学金 0.00 30224 　被装购置费 0.21 30402 　事业单位补贴 0.00

30309 　奖励金 0.19 30225 　专用燃料费 0.00 30403 　财政贴息 0.00

30310 　生产补贴 0.00 30226 　劳务费 27.80 30499 　其他对企事业单位的补贴 0.00

30311 　住房公积金 74.55 30227 　委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00

30312 　提租补贴 0.00 30228 　工会经费 8.54 30701 　国内债务付息 0.00

30313 　购房补贴 0.00 30229 　福利费 7.29 30707 　国外债务付息 0.00

30314 　采暖补贴 0.00 30231 　公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00

30315 　物业服务补贴 0.00 30239 　其他交通费用 0.51 39906 　赠与 0.00

30399 　其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 　税金及附加费用 0.00

30299 　其他商品和服务支出 32.89

人员经费合计 938.45 公用经费合计 129.12

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

　　2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 金额单位：万元

科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余

支出功能分类 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余

小计 小计 小计 小计 项目支出结转 项目支出结余

类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

　　2.本表批复到项级科目。

　　3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7.%d —

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 单位：万元

科目 合计 基本支出　 项目支出

功能分类科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

政府采购情况表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 2016年度 金额单位：万元

项目 行次 采购计划金额 实际采购金额

总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金

合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

合　　　计 1 135.19 135.19 135.19 134.1 134.1 134.1

货物 2 135.19 135.19 135.19 134.1 134.1 134.1

工程 3

服务 4

注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

　　2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

部门财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省张家口市桥西区人民法院 单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费

小计 "公务用车

购置费" "公务用车

运行费" 小计 "公务用车

购置费" "公务用车

运行费"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

54.49 54.49 54.49 59.11 59.11 59.11

注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2016年度因公出国(境)团组和人数均为0；公务用车购置数为0、保有量为21辆；国内公务接待的批次和人数均为0。