张家口市桥西区人民法院
2018年部门预算信息公开目录
一、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2018年预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置基本情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、政府采购预算情况
6、绩效预算信息情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
| 部门预算收支总表 | ||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | ||
| 序号 | 收入 | 支出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 20140774.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 3 | 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 4 | 其中：财政专户收入 | 四、公共安全支出 | 13742981.31 | |
| 5 | 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 7 | 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 5008514.69 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 806865.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | |||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | |||
| 12 | 十二、农林水支出 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | |||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | |||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | |||
| 18 | 十八、国土海洋气候等支出 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 582413.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | |||
| 23 | 本年收入合计 | 20140774.00 | 本年支出合计 | 20140774.00 |
| 24 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 25 | 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 26 | 合计 | 20140774.00 | 合计 | 20140774.00 |
| 部门预算收入总表 | ||||||||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | ||||||||
| 序号 | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政专户收入 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 合计 | 20140774.00 | 20140774.00 | |||||||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13742981.31 | 13742981.31 | ||||||
| 3 | 20405 | 法院 | 13742981.31 | 13742981.31 | ||||||
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 9561446.31 | 9561446.31 | ||||||
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1151535.00 | 1151535.00 | ||||||
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3030000.00 | 3030000.00 | ||||||
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5008514.69 | 5008514.69 | ||||||
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 5008514.69 | 5008514.69 | ||||||
| 9 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 584731.69 | 584731.69 | ||||||
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 4246408.00 | 4246408.00 | ||||||
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 177375.00 | 177375.00 | ||||||
| 12 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 806865.00 | 806865.00 | ||||||
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 1320.00 | 1320.00 | ||||||
| 14 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1320.00 | 1320.00 | ||||||
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 805545.00 | 805545.00 | ||||||
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 805545.00 | 805545.00 | ||||||
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 582413.00 | 582413.00 | ||||||
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 582413.00 | 582413.00 | ||||||
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 582413.00 | 582413.00 | ||||||
| 部门预算支出总表 | ||||||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | ||||||
| 序号 | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 合计 | 20140774.00 | 15959239.00 | 4181535.00 | ||||
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13742981.31 | 9561446.31 | 4181535.00 | |||
| 3 | 20405 | 法院 | 13742981.31 | 9561446.31 | 4181535.00 | |||
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 9561446.31 | 9561446.31 | ||||
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1151535.00 | 1151535.00 | ||||
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3030000.00 | 3030000.00 | ||||
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5008514.69 | 5008514.69 | ||||
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 5008514.69 | 5008514.69 | ||||
| 9 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 584731.69 | 584731.69 | ||||
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 4246408.00 | 4246408.00 | ||||
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 177375.00 | 177375.00 | ||||
| 12 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 806865.00 | 806865.00 | ||||
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 1320.00 | 1320.00 | ||||
| 14 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1320.00 | 1320.00 | ||||
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 805545.00 | 805545.00 | ||||
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 805545.00 | 805545.00 | ||||
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 582413.00 | 582413.00 | ||||
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 582413.00 | 582413.00 | ||||
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 582413.00 | 582413.00 | ||||
| 部门预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | |||||
| 序号 | 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算财政拨款 | 20140774.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 13742981.31 | 13742981.31 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | ||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | ||||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 5008514.69 | 5008514.69 | ||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 806865.00 | 806865.00 | ||||
| 10 | 十、节能环保支出 | ||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | ||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | ||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 18 | 十八、国土海洋气候等支出 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 582413.00 | 582413.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 21 | 二十一、国债还本付息支出 | ||||||
| 22 | 二十二、其他支出 | ||||||
| 23 | 本年收入合计 | 20140774.00 | 本年支出合计 | 20140774.00 | 20140774.00 | ||
| 24 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | |||||
| 25 | 合计 | 20140774.00 | 合计 | 20140774.00 | 20140774.00 | ||
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | |||
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 20140774.00 | 15959239.00 | 4181535.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 13742981.31 | 9561446.31 | 4181535.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 13742981.31 | 9561446.31 | 4181535.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 9561446.31 | 9561446.31 | |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 1151535.00 | 1151535.00 | |
| 6 | 2040599 | 其他法院支出 | 3030000.00 | 3030000.00 | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5008514.69 | 5008514.69 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 5008514.69 | 5008514.69 | |
| 9 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 584731.69 | 584731.69 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 4246408.00 | 4246408.00 | |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 177375.00 | 177375.00 | |
| 12 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 806865.00 | 806865.00 | |
| 13 | 21007 | 计划生育事务 | 1320.00 | 1320.00 | |
| 14 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1320.00 | 1320.00 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 805545.00 | 805545.00 | |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗 | 805545.00 | 805545.00 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 582413.00 | 582413.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 582413.00 | 582413.00 | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 582413.00 | 582413.00 | |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | |||
| 序号 | 科目 | 基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15959239.00 | 13887239.00 | 2072000.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 13319046.00 | 13319046.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3125037.00 | 3125037.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴★ | 2653703.00 | 2653703.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 201803.00 | 201803.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1506707.00 | 1506707.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 4246408.00 | 4246408.00 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费★ | 177375.00 | 177375.00 | |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 781144.00 | 781144.00 | |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24401.00 | 24401.00 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 20055.00 | 20055.00 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 582413.00 | 582413.00 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2072000.00 | 2072000.00 | |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16150.00 | 16150.00 | |
| 15 | 30205 | 水费 | 12950.00 | 12950.00 | |
| 16 | 30206 | 电费 | 32264.00 | 32264.00 | |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 132510.00 | 132510.00 | |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 120252.10 | 120252.10 | |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 148000.00 | 148000.00 | |
| 20 | 30216 | 培训费 | 80266.32 | 80266.32 | |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 107021.76 | 107021.76 | |
| 22 | 30229 | 福利费 | 65377.50 | 65377.50 | |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费★ | 351268.15 | 351268.15 | |
| 24 | 30239 | 其他交通费用★ | 419400.00 | 419400.00 | |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 586540.17 | 586540.17 | |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 568193.00 | 568193.00 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 88944.00 | 88944.00 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 463529.00 | 463529.00 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 14400.00 | 14400.00 | |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1320.00 | 1320.00 | |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | |||
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | ||||
| 注：无政府基金预算财政拨款支出，空表列示 | |||||
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | |||
| 序号 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | |||||
| 1 | 合计 | ||||
| 注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示 | |||||
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
| 部门编码及名称：[161]桥西区人民法院 | 预算年度：2018 | 金额单位：元 | |||
| 序号 | 项 目 | 资金来源 | |||
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 381268.15 | 381268.15 | ||
| 2 | 一、因公出国（境）费 | ||||
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 381268.15 | 381268.15 | ||
| 4 | 其中：公务用车购置费 | ||||
| 5 | 公务用车运行费 | 381268.15 | 381268.15 | ||
| 6 | 三、公务接待费 | ||||
张家口市桥西区人民法院
2018年度预算公开相关情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，2018年部门预算公开如下：
一、部门职责、机构设置等基本情况
桥西区人民法院部门职责
人民法院是国家的审判机关，行使国家审判权，是国家权力的重要组成部分。我院依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审，我院主要职责如下：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
（四）受理由我院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。
（五）审判由我区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（六）依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
（七）依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。
（八）负责我院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
（九）在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
机构设置：
桥西区人民法院设政治处、诉讼服务中心、执行局、法警队、民事审判庭、刑事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、大境门法庭。
人员构成：在职75人，退休46人。
部门基本情况表
|
161桥西区人民法院 |
单位：人 |
|||||||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
车辆编制数 |
编制人数 |
在职人数 |
离退人数 |
|||||
|
行政 |
事业 |
行政 |
事业 |
离休 |
退休 |
退职 |
||||||
|
合 计 |
|
|
|
14 |
81 |
|
75 |
|
1 |
46 |
|
|
|
桥西区人民法院 |
行政 |
副处级 |
财政拨款 |
14 |
81 |
|
75 |
|
1 |
46 |
|
|
二、部门预算安排总体情况
一、收入情况：2018年一般预算收入20140774元,其中财政拨款17050774元，行政事业型收费60000元，上级提前通知转移支付3030000元。政府性基金等0元。
二、支出情况：2018年部门预算安排支出为20140774元，与上年比较增加1706047元。其中：基本支出15959239元，与上年比较增加574511.39元，（人员经费增加597011.39元，原因为新招录公务员，经费需求增加，公用经费增加22500元，原因为新招录公务员，经费需求增加。）；项目支出4181535元，主要用于办案和办公楼修缮等，与上年比较增加1131535元，原因是办公楼使用时间久远，年久失修，影响日常办公，需要进行修缮。
三、“三公”经费及会议费、培训费。本年度安排“三公”经费381268.15元，较上年增加381268.15元，原因为近年案件增加，进行办案和执行的车辆使用更加频繁，加之现有的车辆老化、使用年限长、频率高，车辆状况较差，所需公务用车运行维护费增加。会议费0元，较上年无变化，培训费80266.32 元，较上年增加80266.32 元，原因为新增人员。
三、机关运行经费安排情况
2018年，我部门机关运行经费共计安排2072000元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：
我部门三公”经费预算情况：2018年预算安排“三公”经费381268.15元，其中：因公出国（境）经费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费381268.15元，公务接待费0元。
与2017年比较总体上增加381268.15元。其中：因公出国（境）经费无变化，公务用车购置费无变化，公务用车维护费增加381268.15元，原因是近年案件增加，进行办案和执行的车辆使用更加频繁，加之现有的车辆老化、车辆状况较差；公务接待费无变化。
五、政府采购预算情况
2018年度我部门安排政府采购预算1100000万元，详见下表：
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161桥西区人民法院 |
单位：元 |
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政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 |
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项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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合 计 |
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1100000.00 |
1100000.00 |
1100000.00 |
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桥西区人民法院小计 |
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1100000.00 |
1100000.00 |
1100000.00 |
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屋面防水大型修缮 |
129269.00 |
行政单位用房施工 |
B0104 |
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1.00 |
129269.00 |
129269.00 |
129269.00 |
129269.00 |
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|
|
|
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办公楼修缮 |
670731.00 |
行政单位用房施工 |
B0104 |
|
1.00 |
670731.00 |
670731.00 |
670731.00 |
670731.00 |
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下达2018年度法院建设补助资金 |
300000.00 |
行政单位用房施工 |
B0104 |
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1.00 |
300000.00 |
300000.00 |
300000.00 |
300000.00 |
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六、预算绩效信息
总体目标：
总体目标：2018年，桥西区法院将认真落实区委和上级法院工作部署，牢牢把握司法为民、公正司法主线，不断提高审判执行工作水平，继续推进司法改革，强化司法监督，提升队伍素质，认真将党的十九大精神落到实处。
职责分类绩效目标：
案件审判管理和执行绩效目标：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。
案件审判绩效目标：依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。
案件判决执行绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。
审判管理绩效目标：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。
司法技术辅助绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。
司法救助和国家赔偿绩效目标：改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
涉法涉诉绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。
司法救助绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。
国家赔偿绩效目标：保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。
综合业务管理绩效目标：不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。
综合事务管理绩效目标：高质高效完成年度各项工作。
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161桥西区人民法院 |
单位：元 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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一、案件审判管理和执行 |
60000.00 |
依法审判法律规定由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法完成死刑案件复核工作，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。 |
妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。 |
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1、案件审判 |
60000.00 |
依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。 |
依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。 |
案件调解率 |
15%及以上 |
10%及以上 |
5%及以上 |
5%以下 |
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结案时间 |
10%及以上 |
5%及以上 |
正常 |
超出审限时间 |
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案件结案率 |
90%及以上 |
85%及以上 |
80%及以上 |
80%以下 |
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2、案件判决执行 |
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执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。 |
积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。 |
执行案件执结时间 |
10%及以上 |
5%及以上 |
正常 |
超出审限时间 |
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执行案件执结率 |
80％及以上 |
70％及以上 |
60％及以上 |
60％以下 |
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3、审判管理 |
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规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。 |
完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。 |
审判程序合规率 |
100% |
80%及以上 |
60%及以上 |
60%以下 |
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4、司法技术辅助 |
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开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。 |
为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。 |
工作完成率 |
90%及以上 |
80%及以上 |
60%及以上 |
60%以下 |
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二、司法救助和国家赔偿 |
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完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。 |
改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。 |
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1、涉法涉诉 |
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完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。 |
保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。 |
信访案件结案率 |
90%及以上 |
85%及以上 |
80%及以上 |
80%以下 |
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2、司法救助 |
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对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。 |
不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。 |
息诉罢访率 |
90%及以上 |
80%及以上 |
60%及以上 |
60%以下 |
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司法救助数量 |
救助资金按时发放率95%以上 |
救助资金按时发放率90%以上 |
救助资金按时发放率85%以上 |
救助资金按时发放率80%以上 |
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3、国家赔偿 |
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依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。 |
保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。 |
国家赔偿案件结案率 |
90％及以上 |
85％及以上 |
80％及以上 |
80％以下 |
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三、法院事务管理 |
4121535.00 |
系统综合业务管理和综合事务管理。 |
提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。 |
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1、综合业务管理 |
4121535.00 |
加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。 |
不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。 |
综合业务管理工作完成率 |
按计划完成工程进度 |
完成工程进度90%及以上 |
完成工程 进度70%及以上 |
完成工程 进度70%以下 |
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2、综合事务管理 |
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领导区人民法院的监察工作；管理法院司法行政工作；承办其它应由区人民法院负责的工作。 |
高质高效完成年度各项工作。 |
各项保障工作完成率 |
按计划完成工程进度 |
完成工程进度90%及以上 |
完成工程 进度70%及以上 |
完成工程 进度70%以下 |
七、国有资产信息：
我部门2017年末固定资产13989723.84元，其中：房屋占用数量及价值为25064平方米、3290000元，车辆占用数量及价值为14辆、2519050元，其他固定资产价值8180673.84元。
固定资产占用情况表
编制部门： 法院 截止时间：2017年12月31日
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项目 |
数量 |
价值（金额单位：元） |
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资产总额 |
—— |
13989723.84 |
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1、房屋（平方米） |
2,851.00 |
3,290,000.00 |
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其中：办公用房（平方米） |
2,851.00 |
3,290,000.00 |
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2、车辆（台、辆） |
20 |
2,507,994.00 |
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3、单价在20万元以上设备 |
—— |
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本年度拟购置情况:无。
八、相关名词解释：
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他说明情况
我部门无其他需要说明的事项。